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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Mar/2024 |
24DJ-00605 |
24D4400384 |
Cambio de Batería a Vehículo Dodge Caravan SXT GE 10036T |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$170.00 |
Departamento de la Familia |
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21/Mar/2024 |
24J-16295 |
2444015526 |
Fortigate Centro Monitoreo |
Integration Technologies, Corp. |
$87,720.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Mar/2024 |
24J-16533 |
2444015562 |
Adquisición de pruebas de sustancias controladas |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$431.25 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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20/Mar/2024 |
24J-16641 |
2444015504 |
SOLICITUD SILLAS ERGONOMICAS DISTRITO CEIBA DIVISION VEHICULOS HURTADOS -FEMA |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$2,777.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Mar/2024 |
24J-16645 |
2444015505 |
COMPRA DE ACTIVEPANEL |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$4,999.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Mar/2024 |
24J-15061 |
2444015548 |
Compra de silla ergonómica |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$918.45 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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20/Mar/2024 |
24J-16554 |
2444015560 |
UFED 4PC / C. CIBERNETICOS |
CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP |
$20,484.39 |
Departamento de Justicia |
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20/Mar/2024 |
24J-16578 |
2444015556 |
RECARGA DEL METROPOSTAL - U.S POSTAL SERVICES |
U.S. POSTAL SERVICE |
$45,000.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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20/Mar/2024 |
24J-16593 |
2444015532 |
FASTENERS / SIJC |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$18.69 |
Departamento de Justicia |
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20/Mar/2024 |
24J-16228 |
2444015481 |
Compra de baterias de respaldo |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,318.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Mar/2024 |
24DJ-00063 |
24D4400048 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$666.92 |
Departamento de la Familia |
|
20/Mar/2024 |
24DJ-00352 |
24D4400270 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,315.30 |
Departamento de la Familia |
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20/Mar/2024 |
24J-07871 |
2444015528 |
MUEBLES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$20,798.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Mar/2024 |
24J-07871 |
2444015530 |
MUEBLES DE OFICINA |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$69,680.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Mar/2024 |
24J-07871 |
2444015529 |
MUEBLES DE OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$17,076.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Mar/2024 |
24J-16347 |
2444015518 |
SELLOS DE INVENTARIO - TITULO V |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$1,000.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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20/Mar/2024 |
24J-15916 |
2444015559 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,818.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Mar/2024 |
24J-16626 |
2444015554 |
Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$314.91 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Mar/2024 |
24J-15922 |
2444015551 |
COMPRA DE MATERIALES ALEXIS MARRERO MARTINEZ |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$566.30 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Mar/2024 |
24J-16072 |
2444015546 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN ROSADO CUEVAS |
Comercial Hnos. Barreto |
$569.75 |
Departamento de la Vivienda |