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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Mar/2024 |
24J-16575 |
2444015519 |
ADQUISICION REACTIVOS PRUEBAS CLAMIDIA Y GONORREA |
HOLOGIC SALES AND SERVICE, LLC. |
$35,962.50 |
Departamento de Salud |
|
20/Mar/2024 |
24J-16695 |
2444015558 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$52,130.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Mar/2024 |
24J-16348 |
2444015555 |
MOUSE INALAMBRICO ERGONOMICO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$278.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
20/Mar/2024 |
24J-16599 |
2444015533 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$576.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
20/Mar/2024 |
24J-15058 |
2444015557 |
Impresión de obras de arte para la exhibición de la Poligráfica |
Uniphoto Inc . |
$1,157.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
20/Mar/2024 |
24J-16300 |
2444015550 |
OFRENDA FLORAL HR |
Mundo Lapiz |
$325.00 |
Departamento de Estado |
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20/Mar/2024 |
24J-06741 |
2444006492M1 |
Proyectores |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,580.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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20/Mar/2024 |
24J-16569 |
2444015531 |
ADQUISICION DE PICK UP |
BENITEZ GROUP, INC. |
$79,856.76 |
Municipio de Isabela |
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20/Mar/2024 |
24DJ-00487 |
CM4-8666 |
6310-24-309 Lente 0 para reparación. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$1,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
20/Mar/2024 |
24J-16409 |
2444015535 |
INSPECCIÓN DE BATERIA DE MONTACARGAS |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$450.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
20/Mar/2024 |
24DJ-00478 |
CM4-8667 |
6310-24-060 Reparación del Cordless Driver 01-60037 |
STRYKER CORPORATION |
$1,475.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
20/Mar/2024 |
24J-16273 |
2444015517 |
MATERIAL DE FERRETERIA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,041.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Mar/2024 |
24J-16094 |
2444015540 |
COMPRA DE MATERIALES MARGARITA OQUENDO GONZALEZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,161.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Mar/2024 |
24DJ-00365 |
24D4400361 |
Materiales para Cableado de Data en Oficinas |
WIRELESS COMPUTER WORLD, CORP. |
$3,495.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Mar/2024 |
24J-16480 |
2444015521 |
Mobiliario |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$467.74 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
20/Mar/2024 |
24J-16689 |
2444015545 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$29,060.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Mar/2024 |
24DJ-00599 |
24D4400381 |
Conferencia |
SERRALLES HOTEL, INC. |
$4,402.60 |
Departamento de la Familia |
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20/Mar/2024 |
24DJ-00566 |
24D4400380 |
SCANNERS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$7,900.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Mar/2024 |
24J-16092 |
2444015544 |
COMPRA DE MATERIALES MARIA RODRIGUEZ COLON |
Comercial Hnos. Barreto |
$416.00 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Mar/2024 |
24J-16587 |
2444015523 |
BATTERY BACK UP |
Caribbean Data System, Inc. |
$397.08 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |