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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Mar/2024 |
24DJ-00210 |
24D4400337 |
Compra |
VENTOR CORPORATION |
$7,495.15 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Mar/2024 |
24J-16112 |
2444015276 |
REPARACION JUEGO PARQUE DE NIÑOS |
CITY PARK EQUIPMENT, INC. |
$2,495.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-12055 |
2444011263M1 |
Solicitud de compra para la reparación de emergencia de los controladores (6836246-001) HP del equipo 3Par (Storage System s/n 2M234002Y6) |
Hewlett Packard Puerto Rico BV LLC |
$11,908.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-14864 |
2444014179M1 |
SCREEN PRINTING; SCRAPER; REGLAS & MORE - ARTES GRAFICAS |
Quick Delivery |
$832.34 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-15103 |
2444014301M1 |
Para uso trabajos de soldadura La Región Sureste |
Steel and Pipes, Inc. |
$3,539.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Mar/2024 |
24J-16430 |
2444015265 |
Materiales de Oficina LAPICES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,393.70 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-16430 |
2444015272 |
Materiales de Oficina LAPICES |
Distribuidora Central LLC |
$420.50 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-00448 |
2444001709C |
Servicio de máquina de cafe (vending) |
PUERTO RICO COFFEE ROASTERS, LLC |
$0.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-16018 |
2444015275 |
BATERIA PARA VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA 4RUNNRE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
18/Mar/2024 |
24J-16417 |
2444015274 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$343.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Mar/2024 |
24J-16023 |
2444015193 |
Adquisición de acondicionadores de aire |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$9,475.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2024 |
24J-15994 |
2444015268 |
Vehículos de Motor |
BENITEZ GROUP, INC. |
$260,449.59 |
Municipio de Cidra |
|
18/Mar/2024 |
24J-16290 |
2444015211 |
ADQUISICION PARA LOS REACTIVOS DE LAS PRUEBAS SIFILIS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,113.66 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2024 |
24J-16422 |
2444015267 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$475.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Mar/2024 |
24J-16061 |
2444015206 |
Calidad de AIRE |
Mega Parts and Service Inc |
$584.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2024 |
24J-15811 |
2444015260 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION- SRA. ALEXIS AVILES NIEVES |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,970.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Mar/2024 |
24J-16068 |
2444015259 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN DE JESUS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$666.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Mar/2024 |
24J-16041 |
2444015262 |
J46-FILTRO DE AGUA |
CARICO INTERNATIONAL, LLC. |
$1,266.29 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Mar/2024 |
24J-16069 |
2444015258 |
COMPRA DE MATERIALES JORGE H. GONZALEZ RODRIGUEZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,004.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Mar/2024 |
24J-16357 |
2444015212 |
Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,430.65 |
Departamento de Salud |