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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Mar/2024 |
24J-16357 |
2444015213 |
Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$125.73 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2024 |
24J-16310 |
2444015205 |
PLACAS PARA RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$745.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16148 |
2444015240 |
SOLICITUD DE GOMAS PARA BORRAR PARA EXAMENES DE ASCENSOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$670.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16001 |
2444015228 |
PLOMERIA - LABORATORIO AGROLÓGICO. |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$2,225.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-16174 |
2444015246 |
Servicio de mantenimiento correctivo para Generador MTU 60 KW, Zona de Ceiba |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-15215 |
2444015232 |
PINTAR PAREDES DEL LOBBY |
ORTIZ & SERRA LLC |
$895.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
18/Mar/2024 |
24J-16360 |
2444015209 |
PAPEL CARTA Y LEGAL - DIV. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$12,720.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Mar/2024 |
24DJ-00423 |
24D4400353 |
SELLOS PRE ENTINTADOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$71.90 |
Departamento de la Familia |
|
18/Mar/2024 |
24DJ-00474 |
24D4400352 |
Decomiso equipo electrónico Región Humacao |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$338.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Mar/2024 |
24J-15873 |
2444015239 |
Solicitud de Compra de Tractores Podadoras para las Áreas Naturales Protegidas |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$30,765.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Mar/2024 |
24J-16395 |
2444015252 |
Compra de Cajas de Carton |
Distribuidora Central LLC |
$6,680.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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18/Mar/2024 |
24J-15451 |
2444015087 |
Fabricación e Instalación de Modulos |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$9,700.00 |
Departamento de Salud |
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18/Mar/2024 |
24J-16270 |
2444015186 |
ADQUISICION ARCHIVO VERTICAL |
IOS CORP |
$349.00 |
Departamento de Salud |
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18/Mar/2024 |
24J-16402 |
2444015251 |
VERDURAS, FRUTAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$1,046.82 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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18/Mar/2024 |
24J-14373 |
2444013433M1 |
Viaje para adiestramiento EDWIN E. BAJANDAS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,088.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16055 |
2444015244 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- MARIA SOTO ALVAREZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$623.46 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Mar/2024 |
24J-16388 |
2444015241 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16400 |
2444015250 |
Refill de 5 galones de Agua Embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$84.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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18/Mar/2024 |
24J-15882 |
2444015237 |
Materiales para fabricar senuelos plumilla y otros artículos de pesca |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$6,979.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Mar/2024 |
24J-11846 |
2444011024M1 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- ABIGAIL MERCADO CUEVAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$289.16 |
Departamento de la Vivienda |