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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Mar/2024 |
24J-11851 |
2444011023M1 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- MERCEDES POGGI RUIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Mar/2024 |
24J-16046 |
2444015236 |
SOPORTE PARA MONITOR DOBLE 27' |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$49.99 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-15539 |
2444015249 |
Compra de Gomas Pick up RAM (T-10.6) |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,460.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2024 |
24J-15553 |
2444015234 |
SERVICIO DE VERIFICACION Y DIAGNOSTICO A/C |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-15888 |
2444015248 |
REPARACION TOYOTA SIENNA |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,975.71 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Mar/2024 |
24J-15357 |
2444015132 |
MANTENIMIENTO AC RECLUTAMIENTO |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,950.00 |
Departamento de Salud |
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18/Mar/2024 |
24DJ-00167 |
24D4400264 |
CORTINAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,410.32 |
Departamento de la Familia |
|
18/Mar/2024 |
24DJ-00296 |
24D4400355 |
FREEZER INDUSTRIAL |
RG Distributors |
$1,125.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Mar/2024 |
24J-16376 |
2444015245 |
Compra de Computadora Desktop Dell y Accesorios |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,177.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Mar/2024 |
24DJ-00527 |
24D4400350 |
Miscelaneos |
RG Distributors |
$1,312.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Mar/2024 |
24J-16377 |
2444015247 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
MIRANDA & SONS, LLC |
$2,427.21 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16201 |
2444015214 |
Adquisición licencias para ManageEngine ServiceDesk |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$2,094.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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18/Mar/2024 |
24J-15920 |
2444015238 |
Requisición sello firma Lumary Ojeda Ocasio |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$37.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-15914 |
2444015226 |
TINTAS |
TONER MAX INC. |
$554.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Mar/2024 |
24J-07974 |
2444014967 |
compra de ropa interior para mujer bayamon |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$223,072.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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15/Mar/2024 |
24J-16028 |
2444015222 |
ADQ MICAS PRA LAMINAR |
Distribuidora Central LLC |
$302.80 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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15/Mar/2024 |
24DJ-00516 |
CM4-5413 |
8103-24-241 Compra Calzado Seguridad Supervisor - Mecanica/Planta de Vapor |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$95.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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15/Mar/2024 |
24J-16109 |
2444015218 |
30929-ZAFACONES |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$319.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Mar/2024 |
24J-16101 |
2444015230 |
COMPRA DE MATERIALES JANNETTE GUTIERREZ PAGAN |
Comercial Hnos. Barreto |
$340.75 |
Departamento de la Vivienda |
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15/Mar/2024 |
24J-16016 |
2444015233 |
Aires Acondicionado |
Office Tech Solution |
$3,875.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |