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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Jun/2025 |
25J-22797 |
2544021419 |
Materiales curso Carpinteria y Albañileria INCALAR |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$284.25 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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02/Jun/2025 |
25J-20811 |
2544021402 |
Muelle Flotante, Maritima Cabo Rojo |
BEACH EROSION CONTROL CORP |
$10,587.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Jun/2025 |
25J-22745 |
2544021412 |
AVISO REQ REGULACION FEDERAL PROG CDBG |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$5,022.48 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Jun/2025 |
25J-22252 |
2544021414 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$675.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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02/Jun/2025 |
25J-22780 |
2544021418 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
R & B POWER, LLC |
$716.76 |
Autoridad de los Puertos |
|
02/Jun/2025 |
25J-22779 |
2544021413 |
Sellos para Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$241.86 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Jun/2025 |
25J-22796 |
2544021410 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$511.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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02/Jun/2025 |
25J-22519 |
2544021370 |
Adquisicion de efectos y materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$700.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Jun/2025 |
25J-22759 |
2544021405 |
COMPRA DE ALIMENTOS REVA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$149.50 |
Departamento de la Familia |
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02/Jun/2025 |
25J-22787 |
2544021399 |
DH-2295 Serv. Mantenimiento y Limpieza Oficinas y Areas Verdes |
ACTION SERVICE CORP. |
$124,386.40 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Jun/2025 |
25J-22767 |
2544021389 |
Monitores |
Computer Inn Corp |
$40,831.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Jun/2025 |
25J-22670 |
2544021397 |
PAPEL SANITARIO |
TALUNA CORP |
$155.56 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Jun/2025 |
25DJ-03615 |
25D4402354M1 |
MAQUINA LAVADO A PRESION 4200 PSI |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,467.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Jun/2025 |
25J-22082 |
2544021403 |
RENOVACION ANUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS-FINANZAS |
B&I CONSULTING SERVICES GROUP |
$5,055.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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02/Jun/2025 |
25J-22442 |
2544021315 |
Conevención Anual De manejo De Emergencia |
DE HOLDINGS LLC |
$42,376.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Jun/2025 |
25J-22791 |
2544021401 |
Servicio de fumigación |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$181.54 |
Departamento de Justicia |
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02/Jun/2025 |
25J-22706 |
2544021386 |
Kayaks Storage Stand |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$242.59 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Jun/2025 |
25J-22506 |
2544021379 |
(URGENTE) ENTREGA INMEDIATA LÁMPARAS CUARTEL DE CUPEY SAN JUAN |
AKM MFG., INC. |
$1,910.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Jun/2025 |
25J-22783 |
2544021398 |
32311 LIMPIEZA PLANTA FISICA RESIDENCIAL VARONES PONCE |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$49,629.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/Jun/2025 |
25J-22725 |
2544021388 |
Para laminación de rotulos |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$124.11 |
Departamento Recreación y Deportes |