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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Mar/2024 |
24J-16153 |
2444014993 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,429.26 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
13/Mar/2024 |
24J-15562 |
2444014975 |
Conector Base Sistema Camaras corporales |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$780.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Mar/2024 |
24J-15498 |
2444014981 |
LACTOSE BROTH - LABORATORIO VETERINARIO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$438.04 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
13/Mar/2024 |
24J-15707 |
2444014973 |
CINTA DE MEDIR PECES AGUA SALADA |
MODEL OFFSET PRINTING CORP. |
$4,300.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Mar/2024 |
24J-16121 |
2444014969 |
Compra de Pintura para el Archivo Genral |
MADERAS 3C LLC. |
$26.99 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Mar/2024 |
24J-15848 |
2444014968 |
Reparación de una filtración en la tubería de incendio Sede |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$2,550.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Mar/2024 |
24J-15300 |
2444014984 |
EQUIPO DEL HOGAR |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$415.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Mar/2024 |
24J-15792 |
2444014935 |
COMPRA DE BULTOS PARA TRANSPORTAR MATERIAL Y EQUIPOS EDUCATIVOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,785.28 |
Departamento de Salud |
|
13/Mar/2024 |
24J-16156 |
2444014972 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,558.46 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
13/Mar/2024 |
24J-16183 |
2444014962 |
BULTOS CON RUEDA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$716.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
13/Mar/2024 |
24DJ-00477 |
CM4-8664 |
6310-24-105 Reparación del Rotary Drill Stryker 01-59786 |
STRYKER CORPORATION |
$1,475.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
13/Mar/2024 |
24DJ-00443 |
24D4400327 |
LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$13,320.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Mar/2024 |
24J-16185 |
2444014963 |
Compra de Alcohol |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$150.00 |
Administración de Terrenos |
|
13/Mar/2024 |
24J-15827 |
2444014964 |
COMPRA DE MATERIALES EVA MARGARITA SANTIAGO REYES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,010.32 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Mar/2024 |
24DJ-00224 |
24D4400326 |
PROMOCION |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$8,900.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Mar/2024 |
24J-15074 |
2444014793 |
SERV. A/C - REG. PROP. ARECIBO I |
HG Solutions Services |
$800.00 |
Departamento de Justicia |
|
13/Mar/2024 |
24J-15972 |
2444014958 |
catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$728.80 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
13/Mar/2024 |
24J-15889 |
2444014961 |
MATERIALES PARA XEROX VERSALINK (COMUNICACIONES) |
Uniphoto Inc . |
$2,382.96 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
13/Mar/2024 |
24J-15558 |
2444014950 |
CAJAS PARA FOLDERS - SAICA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$817.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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13/Mar/2024 |
24J-15598 |
2444014953 |
Reparación Vehículo Oficial GE 09176 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,315.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |