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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Mar/2024 |
24J-15997 |
2444014904 |
Adquisción servicio Firstnet |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$57,152.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Mar/2024 |
24J-01278 |
2444001355C |
CATALISTICO |
TRUCKARS, INC |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Mar/2024 |
24J-15400 |
2444014754 |
COMPRA UNIDAD DE AC 7.5 TONELADAS EDIFICIO A. OFICINA PMO |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$8,177.70 |
Departamento de Salud |
|
13/Mar/2024 |
24J-15728 |
2444014888 |
Reparación Chevrolet Tahoe GE 05737 |
LSB PROFESSIONAL SERVICES LLC |
$2,976.91 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
13/Mar/2024 |
24J-16079 |
2444014896 |
Servicio de Exterminación |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$675.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
13/Mar/2024 |
24J-15776 |
2444014750 |
ADQUISICION DE AGUA PARA LA PREPARACION DE REACTIVOS Y MANTENIMIENTO |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$2,047.80 |
Departamento de Salud |
|
13/Mar/2024 |
24J-15903 |
2444014749 |
VEHICULO TABACCO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-16013 |
2444014907 |
(URGENTE) TINTA PARA MAQUINA NORITSU |
Uniphoto Inc . |
$3,869.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-08986 |
2444014903 |
SERVICIO DE REPARACION CERRADURAS PLC |
INTELLIGENT SECURITY TECH LLC |
$47,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Mar/2024 |
24J-15705 |
2444014906 |
Mantenimiento Cabañas Portatiles Area de Examen Aguadilla |
PORTOSAN, INC. |
$390.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
12/Mar/2024 |
24J-12791 |
2444014905 |
ARREGLOS NECESARIOS VEHICULO OFICIAL GE-04980 |
TRUCKARS, INC |
$926.36 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Mar/2024 |
24J-14212 |
2444014902 |
REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN CABINA DE LA SALA DE FESTIVALES |
PAONESSA ALFOMBRAS INC. |
$1,900.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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12/Mar/2024 |
24J-15671 |
2444014875 |
Sirena, Sonido y Luces |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$2,089.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-15964 |
2444014814 |
Mantenimiento Calle Lippit |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$5,312.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-15445 |
2444014714 |
COMPRA DE SELLOS DE GOMA PRE ENTINTADOS |
S.O.P., INC. |
$434.90 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-10879 |
2444011061M1 |
Aires Acondicionado |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$47,040.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24DJ-00402 |
24D4400311 |
NUEVAS AIRES DE CONSOLA DE 18,000 BTU Y 24,000 BTU |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$2,298.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Mar/2024 |
24J-14394 |
2444014811 |
Compra de materiales de limpieza para Campamento Santiago y Fort Allen |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$1,564.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-14394 |
2444014810 |
Compra de materiales de limpieza para Campamento Santiago y Fort Allen |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,120.46 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-16020 |
2444014843 |
Baterias |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |