![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Mar/2024 |
24J-15646 |
2444015037 |
UNIFORMES |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$729.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Mar/2024 |
24J-15943 |
2444015032 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- MARIA C VAZQUEZ ACOSTA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,268.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Mar/2024 |
24J-15982 |
2444015030 |
TINTAS / OCSVTD |
TONER MAX INC. |
$5,190.00 |
Departamento de Justicia |
|
14/Mar/2024 |
24J-15472 |
2444015023 |
COMPRA DE MATERIAES DE CONSTRUCCION-JOSEPH E. RIVERA NIEVES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,312.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Mar/2024 |
24J-03974 |
2444003920M2 |
COMPRA MANTELES- LCDA. YARLIZ RIOS PORTELA |
Quick Delivery |
$920.76 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Mar/2024 |
24J-15887 |
2444015025 |
Solicitud de Sello de Goma Preintervenido |
Uniphoto Inc . |
$49.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Mar/2024 |
24J-15268 |
2444015027 |
Caja de Herramientas |
Quick Delivery |
$209.99 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
14/Mar/2024 |
24J-14405 |
2444015026 |
Zapatos de seguridad para empleados de servicios generales |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$752.66 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
14/Mar/2024 |
24J-15892 |
2444015003 |
Servicio de Mantenimiento Microscopios |
Metro Tech Corp |
$1,360.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Mar/2024 |
24J-16025 |
2444014947C |
SERVICIO MONITOREO DE CAMARAS Ejercicio a gran escala de Busqueda y Rescate |
CAPITOL SECURITY POLICE, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Mar/2024 |
24J-15839 |
2444014997 |
Servicio alquiler de truck con canasto |
JN CONTRACTORS INC |
$6,840.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Mar/2024 |
24J-16105 |
2444015015 |
Computadora Portátil y Accesorios - Educación del Arte |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,014.62 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
14/Mar/2024 |
24J-16193 |
2444015008 |
VAEHÍCULOS NUEVOS FORD BRONCO Y FORD EXPLORER |
CENTROCAMIONES, INC. |
$72,434.25 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
14/Mar/2024 |
24J-15720 |
2444014930 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,253.25 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
14/Mar/2024 |
24J-15803 |
2444014932 |
Reparacion Freno Jeep GE09240 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,117.15 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Mar/2024 |
24J-09618 |
2444008976M1 |
Materiales de refrigeración para Campamento Santiago y Fuerte Allen |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$9,603.84 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Mar/2024 |
24J-09615 |
2444008826M1 |
Requisición de Adquisición de Gomas y Servicios |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$340.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Mar/2024 |
24J-15494 |
2444014951 |
Compra de Equipo Especializado (T10.6) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,116.67 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Mar/2024 |
24J-15358 |
2444014955 |
CARRITOS PLEGABLES |
Quick Delivery |
$1,259.85 |
Departamento de Salud |
|
14/Mar/2024 |
24DJ-00350 |
24D4400328 |
Sillas y Escritorios |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$2,759.76 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |