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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Mar/2024 |
24J-15972 |
2444014958 |
catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$728.80 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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13/Mar/2024 |
24J-15889 |
2444014961 |
MATERIALES PARA XEROX VERSALINK (COMUNICACIONES) |
Uniphoto Inc . |
$2,382.96 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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13/Mar/2024 |
24J-15558 |
2444014950 |
CAJAS PARA FOLDERS - SAICA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$817.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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13/Mar/2024 |
24J-15598 |
2444014953 |
Reparación Vehículo Oficial GE 09176 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,315.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Mar/2024 |
24J-15569 |
2444014954 |
COMPRA DE TONERS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$8,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Mar/2024 |
24J-16172 |
2444014956 |
Para taller Instructores y Lideres |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$525.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
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13/Mar/2024 |
24J-15378 |
2444014957 |
COMPRA DE MATERIALES CINDY LU HERNANDEZ NIEVES |
MADERAS 3C LLC. |
$797.32 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Mar/2024 |
24J-15950 |
2444014909 |
IMPERMEABILIZACION DE 3,316 PIES CUADRADOS DE TECHO DE CONCRETO CENTRO DETENCION SALINAS SECCIONES A Y B |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$34,913.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Mar/2024 |
24J-09924 |
2444009830C |
COMPRA DE VACUNAS COVID 19 PROGRAMA DE VACUNACION |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2024 |
24J-07890 |
2444014948 |
Construcción |
BRICKO LLC |
$48,600.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Mar/2024 |
24J-13064 |
2444012857C |
SERVICIO DE INSPECCION DE CALDERA Y RECIPIENTE DE PRESION AUTOCLAVE |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2024 |
24J-10252 |
2444014949 |
Compra e Intalación de Elevador- PARA LA FAMILIA DE JOHN EDISON PÉREZ VARGAS DEL BO. MANI CALLE CLADUIO CARREROS #305 DEL MUNICIPIO DE MAYAGUEZ. |
IES ELEVATOR GROUP |
$20,295.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Mar/2024 |
24J-11014 |
2444010274M1 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- OFICINA DE REGLAMENTACIÓN |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2024 |
24J-15959 |
2444014946 |
MATERIALES DE OFICINA / SERV. ADMINISTRATIVOS |
CHEMSTRUMENTS SALES & SERVICES, INC. |
$716.00 |
Departamento de Justicia |
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13/Mar/2024 |
24J-16067 |
2444014941 |
Mantenimiento de maquina para sellar cheques |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$825.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Mar/2024 |
24J-16152 |
2444014942 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$206.88 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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13/Mar/2024 |
24J-15806 |
2444014933 |
Rótulos Reserva Natural Laguna Tortuguero |
Hernandez Signs |
$9,720.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Mar/2024 |
24J-16103 |
2444014910 |
PARA LA ADQUISICION DE ALMUERZO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$144.50 |
Municipio de Vega Baja |
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13/Mar/2024 |
24J-10076 |
2444009807M1 |
Adquisición Counter de Seguridad |
EXPO CARIBE INC |
$4,566.00 |
Administración de Servicios Generales |
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13/Mar/2024 |
24J-16136 |
2444014940 |
Máquina de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$124.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |