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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Mar/2024 |
24DJ-00402 |
24D4400311 |
NUEVAS AIRES DE CONSOLA DE 18,000 BTU Y 24,000 BTU |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$2,298.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Mar/2024 |
24J-16020 |
2444014843 |
Baterias |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
12/Mar/2024 |
24J-14394 |
2444014810 |
Compra de materiales de limpieza para Campamento Santiago y Fort Allen |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,120.46 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-14394 |
2444014811 |
Compra de materiales de limpieza para Campamento Santiago y Fort Allen |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$1,564.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15987 |
2444014883 |
Sacapuntas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$76.10 |
Departamento de Estado |
|
12/Mar/2024 |
24J-15971 |
2444014893 |
ALMUERZO DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS PROGRAMA COC |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$633.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Mar/2024 |
24J-15682 |
2444014876 |
31197- Archivo |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$1,378.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Mar/2024 |
24J-15771 |
2444014841 |
2024-200 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,875.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
12/Mar/2024 |
24J-15816 |
2444014894 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-JUANA FELICIANO RUIZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$443.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Mar/2024 |
24J-15821 |
2444014895 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE NORMA ESCALERA LEBRON |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,843.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Mar/2024 |
24J-16075 |
2444014890 |
FUMIGACION EXTERMINACION PLAGAS |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$906.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-15735 |
2444014868 |
Libro Registro de Visitantes NEPR |
Editorial Panamericana, Inc. |
$196.13 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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12/Mar/2024 |
24J-15862 |
2444014861 |
Sellos Cancelado |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,257.50 |
Departamento de Estado |
|
12/Mar/2024 |
24DJ-00498 |
24D4400318 |
Compra papel fotocopiadora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,240.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Mar/2024 |
24J-15798 |
2444014889 |
MONTAJE DE PAPEL AHUMADO A VEHICULO OFICIAL |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$95.00 |
Departamento de Justicia |
|
12/Mar/2024 |
24DJ-00360 |
24D4400285 |
Arrendamiento y mantenimiento de multifuncional para PROSPERA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,523.24 |
Departamento de la Familia |
|
12/Mar/2024 |
24J-15702 |
2444014878 |
Mantenimiento de Vehiculo de Motor |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$420.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15071 |
2444014735 |
GOMAS Y WIPERS / UNIDAD CONTROL FRAUDE MEDICAID |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$470.00 |
Departamento de Justicia |
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12/Mar/2024 |
24J-15719 |
2444014887 |
Equipo de almacenamiento para documentos históricos de EU |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$5,545.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/Mar/2024 |
24J-16065 |
2444014886 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$244.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |