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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Mar/2024 |
24J-10663 |
2444010086M3 |
SERVCIO DE ACARREO YOMAR RAMOS GONZALEZ |
YOMAR RAMOS GONZALEZ |
$108,000.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
12/Mar/2024 |
24J-15150 |
2444014859 |
HEAD SET INALAMBRICO DIV LICENCIAS |
Uniphoto Inc . |
$1,426.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24DJ-00382 |
24D4400317 |
Servicio- AC Comandancia |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Mar/2024 |
24DJ-00248 |
24D4400316 |
COMPRA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$591.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Mar/2024 |
24J-15188 |
2444014839 |
Programa de Monitoreo Power Assurance Check |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$5,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15740 |
2444014817 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-SRA. CARMEN D. RODRIGUEZ GOMEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,679.00 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Mar/2024 |
24J-15830 |
2444014862 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CARMEN JUDITH NUÑEZ CORREA |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,038.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Mar/2024 |
24J-15962 |
2444014860 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$536.99 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15407 |
2444014267 |
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (4 EDIFICIOS) |
FM HOME ENTERPRISES INC |
$414,176.64 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Mar/2024 |
24DJ-00473 |
24D4400314 |
Aire Edifico Regional Bayamon |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$8,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Mar/2024 |
24J-15665 |
2444014858 |
Compra de programa Microsoft Dynamics Great Plains Perpetual Enhancement Plan |
Caribbean Data System, Inc. |
$12,825.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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12/Mar/2024 |
24J-15730 |
2444014803 |
HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE IMPRENTA (SUMMA) |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$2,325.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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12/Mar/2024 |
24J-15985 |
2444014800 |
Compra de Toner |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,156.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Mar/2024 |
24J-15390 |
2444014729 |
COMPRA 2 GENS |
Camera Mundi, LLC |
$18,786.00 |
Departamento de la Familia |
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12/Mar/2024 |
24J-15738 |
2444014771 |
LIBROS DE TERMINOLOGIA DENTAL Y PROFESIONAL / MFCU |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$1,470.00 |
Departamento de Justicia |
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12/Mar/2024 |
24J-13431 |
2444014791 |
Materiales de limpieza |
THE STATE CHEMICAL SALES COMPANY INTERNATIONAL INC. |
$15,007.62 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15946 |
2444014748 |
Impresoras |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$11,844.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-13931 |
2444014788 |
COMPRA EQUIPO PARA LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES |
GONZALEZ TRADING |
$2,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-13931 |
2444014787 |
COMPRA EQUIPO PARA LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$19,556.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-15523 |
2444014853 |
Piezas para printer |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$2,552.55 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |