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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Mar/2024 |
24J-04308 |
2444003814C |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15991 |
2444014799 |
Decomiso de equipo electronico |
REPR CORP. |
$12,006.03 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-16029 |
2444014851 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,936.50 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15489 |
2444014852 |
31154- Artículos de Higiene Personal |
Steps 4 Success |
$5,399.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Mar/2024 |
24J-16036 |
2444014850 |
SILLAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$23,985.90 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Mar/2024 |
24J-14976 |
2444014849 |
SILLA ESPALDAR MEDIANO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Mar/2024 |
24J-15361 |
2444014663 |
MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$960.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-15467 |
2444014610 |
COMPRA CONTROLES DELVO TEST |
PEDRO ESPINA, INC. |
$310.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-15878 |
2444014701 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,064.12 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-15878 |
2444014702 |
MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$417.10 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-15482 |
2444014769 |
Adquisición de Equipo |
Uniphoto Inc . |
$603.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15786 |
2444014723 |
(URGENTE) DRONES DE RECOLECCION MATERIAL PELIGROSO DE FOTOGRAFIA |
CLEAN HARBORS CARIBE INC. |
$3,699.59 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15917 |
2444014801 |
ADQUISICION REACTIVOS PARA PRUEBA DE ARBOVIRALES |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$17,600.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-16034 |
2444014846 |
Solicitud de Compra de Papel Higienico para las Facilidades Sanitarias de las Áreas Naturales Protegidas |
TALUNA CORP |
$1,058.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Mar/2024 |
24J-16006 |
2444014809 |
DISPOSICION DE DOCUMENTOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$24,120.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-01872 |
2444002309C |
RADIADOR |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Mar/2024 |
24J-15913 |
2444014797 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ARIS SENSITITRE |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$4,000.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24DJ-00458 |
24D4400297 |
Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,470.00 |
Departamento de la Familia |
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12/Mar/2024 |
24J-16017 |
2444014840 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO HILDA M. ROMAN GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$627.70 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Mar/2024 |
24DJ-00462 |
24D4400296 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$117.50 |
Departamento de la Familia |