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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Mar/2024 |
24J-15391 |
2444014802 |
Adquisición Uniformes |
FASHION GROUP, INC. |
$15,012.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
12/Mar/2024 |
24J-15595 |
2444014835 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MOESHA LEE VARGAS VALENTIN |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,483.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Mar/2024 |
24J-15900 |
2444014804 |
vaciado pozo septico |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$1,966.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Mar/2024 |
24J-15002 |
2444014826 |
Mesas Plegables (DSMP) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$826.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Mar/2024 |
24J-15777 |
2444014828 |
REPARACION DE VEHICULO |
Mega Parts and Service Inc |
$325.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
12/Mar/2024 |
24J-15716 |
2444014820 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSATRUCCION-MILAGROS MARTIZ |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,432.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Mar/2024 |
24J-15731 |
2444014818 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$3,098.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/Mar/2024 |
24J-15743 |
2444014819 |
COMPRA DE3 MATERIALES CONSTRUCCION-CARLOS E. LOPEZ MATOS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,193.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Mar/2024 |
24J-15744 |
2444014816 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-SAMUEL RODRIGUEZ FLORES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,557.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Mar/2024 |
24J-15973 |
2444014812 |
REPARACION DEL GENERADOR CUMMINS |
Three O' LLC |
$9,108.00 |
Municipio de Aguadilla |
|
12/Mar/2024 |
24J-14698 |
2444013925M1 |
Agua Embotellada |
MENDEZ & CO, INC. |
$248.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Mar/2024 |
24J-15574 |
2444014795 |
108-LUMINARIAS |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$12,808.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Mar/2024 |
24J-15643 |
2444014766 |
Para uso del campamento de Verano 2024 |
JAMALU RENTAL, INC |
$2,700.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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12/Mar/2024 |
24J-15969 |
2444014808 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES |
NEF DEVELOPMENT & CONSULTING GROUP INC. |
$147,986.08 |
Municipio de Aguadilla |
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12/Mar/2024 |
24J-14345 |
2444014806 |
AIRE ACONDICIONADO ARECIBO |
Office Tech Solution |
$10,100.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Mar/2024 |
24J-15644 |
2444014774 |
EFECTOS DE LABORATORIO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,019.84 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Mar/2024 |
24J-15436 |
2444014308 |
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (2 EDIFICIOS) |
FM HOME ENTERPRISES INC |
$94,600.00 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Mar/2024 |
24DJ-00309 |
24D4400304 |
Servicio de fabricación de módulos |
AE NOVA DIST INC |
$7,225.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Mar/2024 |
24J-15535 |
2444014719 |
SELLOS PREINTENTADOS EN LETRAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$126.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Mar/2024 |
24J-15640 |
2444014773 |
Para el uso de los almuerzos |
Quick Delivery |
$143.76 |
Departamento Recreación y Deportes |