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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Jun/2024 |
24J-23018 |
2444021780 |
Blower y Trimmer (areas verdes) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,268.13 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Jun/2024 |
24J-22986 |
2444021766 |
Materiales para el uso de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,359.23 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
04/Jun/2024 |
24J-23002 |
2444021778 |
MATERIALES PARA ROTULACION |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$3,897.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Jun/2024 |
24J-22955 |
2444021722 |
COMPRA DE VEHICULO |
CENTROCAMIONES, INC. |
$59,850.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Jun/2024 |
24J-20572 |
2444021776 |
COMPRA DE VEHÍCULOS TIPO SUV 5 PASAJEROS |
Caguas Chevrolet Buick GMC LLC |
$82,890.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Jun/2024 |
24J-22973 |
2444021750 |
MANTENIMIENTO CONSOLA 18 BTU |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$105.00 |
Departamento de Justicia |
|
04/Jun/2024 |
24J-23005 |
2444021772 |
COMPRA DE PAPEL CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Jun/2024 |
24J-22735 |
2444021774 |
Adquisición de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$268.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Jun/2024 |
24DJ-00427 |
24D4400460M2 |
Suministros |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$3,488.47 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Jun/2024 |
24J-23003 |
2444021761 |
SOLICITUD COMPRA DE GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Jun/2024 |
24J-22837 |
2444021763 |
Remocion de sisteme electronico |
Camera Mundi, LLC |
$8,910.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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04/Jun/2024 |
24J-22952 |
2444021759 |
PAPEL DE ARGOLLA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$214.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Jun/2024 |
24J-22699 |
2444021745 |
Solicitud de servicio de calibración y mantenimiento anual de los equipos del laboratorio de inmunología de Ponce |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$3,838.00 |
Departamento de Salud |
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04/Jun/2024 |
24J-22960 |
2444021715 |
Mantenimiento a siete (7) unidades de aire acondicionado - CPTET CAGUAS (área de Clínica) |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$525.00 |
Departamento de Salud |
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04/Jun/2024 |
24J-22701 |
2444021697 |
COMPRA DE REACTIVOS PARA PRUEBA MOLECULAR DE LEPTOSPIROSIS |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$4,114.80 |
Departamento de Salud |
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04/Jun/2024 |
24J-22914 |
2444021704 |
Solicitud de adquisición e instalación de unidad de aire en el cuartito del almacén de materiales del ILSP |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,510.00 |
Departamento de Salud |
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04/Jun/2024 |
24J-22961 |
2444021755 |
Calibracion de Termometros |
ALPHA BIOMEDICAL & DIAGNOSTIC, CORP. |
$125.00 |
Departamento de Salud |
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03/Jun/2024 |
24DJ-01440 |
CM4-9231 |
8105-24-272 Adquisición de materiales de electricidad para la instalacón eléctrica en Suministros Estériles |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$6,202.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Jun/2024 |
24DJ-01335 |
CM4-6675 |
4000-24-007 |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$698.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Jun/2024 |
24DJ-01417 |
CM4-5514 |
4102-24-149 Pruebas a Tanques Diesel |
SANCO LABORATORIES, INC. |
$945.00 |
Administración de Servicios Médicos |