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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Jun/2024 |
24DJ-01536 |
CM4-6683 |
6125-24-142 - # ADELANTADO CM4-6683 - Granulocitos Cruz Roja |
CRUZ ROJA NACIONAL AMERICANA |
$25,177.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Jun/2024 |
24J-22944 |
2444021693 |
Catering - 4 de junio de 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,088.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Jun/2024 |
24J-22947 |
2444021695 |
Catering - 5 de junio de 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,295.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Jun/2024 |
24J-22276 |
2444021737 |
Archivos - Linea PAS |
Quick Delivery |
$6,116.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Jun/2024 |
24J-22943 |
2444021694 |
245-IMPERMEALIZACION |
V HARD, INC. |
$253,063.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Jun/2024 |
24J-22920 |
2444021700 |
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (ROEDORES) EN LA SALA DE FESTIVALES ANTONIO PAOLI. |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,135.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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03/Jun/2024 |
24J-22579 |
2444021754 |
Piezas de Vehiculos |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$235.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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03/Jun/2024 |
24J-22931 |
2444021698 |
Mochilas para Emergencia |
INNOVACIONES PSICOEDUCATIVAS, INC. |
$2,175.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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03/Jun/2024 |
24J-22921 |
2444021699 |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA REGIONAL DE PONCE |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$3,458.02 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Jun/2024 |
24J-22956 |
2444021716 |
COMPRA DE VALVULA DE CONTROL |
VENTOR CORPORATION |
$1,650.00 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Jun/2024 |
24J-21110 |
2444020315M1 |
Reparación de Toyota Highlander |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$6,415.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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03/Jun/2024 |
24J-14591 |
2444013814M2 |
Bateria APC |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$5,100.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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03/Jun/2024 |
24J-16074 |
2444015031M1 |
Adquisición Equipo Cocina - Casa del Veterano |
CASA JUPITER INC. |
$1,000.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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03/Jun/2024 |
24DJ-01413 |
CM4-7882 |
5501-24-380 |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$2,706.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Jun/2024 |
24DJ-01293 |
CM4-5513 |
6250-24-15 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$965.38 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Jun/2024 |
24DJ-01210 |
CM4-5512 |
6123-24-128 Contrato de mantenimiento de equipo piezas y servicio de Previ Color GramPrevi Color GRam |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$850.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Jun/2024 |
24DJ-01299 |
CM4-9229 |
6250-24-14 - Servicio de Mantenimiento Compresores - Camara Hiperbárica |
AIREQUIPO, INC. |
$11,878.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Jun/2024 |
24J-22875 |
2444021729 |
Carrito para mensajeria |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$404.83 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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03/Jun/2024 |
24J-22890 |
2444021696 |
Laminadora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$129.00 |
Departamento de Justicia |
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03/Jun/2024 |
24J-22970 |
2444021751 |
Transporte de mobiliario |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$3,360.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |