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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Mar/2024 |
24J-15650 |
2444014517 |
DECOMISO DE EQUIPO ELECTRONICO |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$3,445.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Mar/2024 |
24J-15419 |
2444014713 |
HERRAMIENTAS Y OTROS |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$634.80 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
11/Mar/2024 |
24J-15883 |
2444014715 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$418.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
11/Mar/2024 |
24J-08836 |
2444008252M1 |
Seguridad privada para los Mercados Culturales |
JOM SECURITY SERVICES, INC. |
$9,894.42 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/Mar/2024 |
24J-14093 |
2444013198M1 |
Kit ponchador |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$594.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
11/Mar/2024 |
24J-15544 |
2444014722 |
30715- Impresos |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$11,546.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Mar/2024 |
24J-15332 |
2444014676 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$201.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Mar/2024 |
24J-15568 |
2444014721 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-EMILIO MARRERO RODRIGUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$803.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Mar/2024 |
24J-08393 |
2444008065C |
Set puntas de taladro |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$0.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
11/Mar/2024 |
24J-15579 |
2444014710 |
COMPRA STARTER PARA CHEROKEE LAREDO |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$210.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Mar/2024 |
24J-15781 |
2444014624 |
toners |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,659.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Mar/2024 |
24J-15418 |
2444014679 |
REPARACION DE JEEP PATRIOT GE-10710 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$426.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Mar/2024 |
24J-15062 |
2444014608M1 |
DISPENSADORES / SERV. ADMINISTRATIVOS |
ACTION SERVICE CORP. |
$17,886.00 |
Departamento de Justicia |
|
11/Mar/2024 |
24J-15587 |
2444014672 |
Solicitud de Compra de Paneles de Construcción para |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$824.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Mar/2024 |
24J-14986 |
2444014247 |
MATERIALES DE SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$6,046.98 |
Departamento de Salud |
|
11/Mar/2024 |
24J-14984 |
2444014539 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$2,775.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Mar/2024 |
24J-14590 |
2444014540 |
EQUIPO PROTECCION PERSONAL |
PALADIUS CORP. |
$14,624.50 |
Departamento de Salud |
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11/Mar/2024 |
24J-15627 |
2444014696 |
RADIOS PORTATIL DIGITAL |
NORTH SIGHT COMMUNICATIONS, LLC. |
$29,699.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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11/Mar/2024 |
24J-15667 |
2444014685 |
REACTIVOS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$13,800.00 |
Departamento de Salud |
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11/Mar/2024 |
24J-14652 |
2444014666 |
MANTENIMIENTO MENSUAL DE AIRES |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$2,400.00 |
Departamento de Salud |