![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Mar/2024 |
24J-15832 |
2444014650 |
Productos agrícolas |
Diva Farms |
$640.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15819 |
2444014653 |
compra de Pick-up |
BENITEZ GROUP, INC. |
$33,728.38 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
08/Mar/2024 |
24J-15510 |
2444014654 |
Equipo deportivos |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$283.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15426 |
2444014498 |
ADQUISICIÓN DE PROFILÁCTICOS PARA EL PROGRAMA RYAN WHITE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$8,350.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15425 |
2444014593 |
165-REPARACION SISTEMA ELECTRICO |
JOSE J. RIVERA PEREZ DBA J.J. ELECTRIC |
$28,875.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Mar/2024 |
24J-14781 |
2444014021C |
Adquisición Baterías AA |
Uniphoto Inc . |
$0.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
08/Mar/2024 |
24J-15517 |
2444014408M1 |
GOMAS FORD F150 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$687.56 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
08/Mar/2024 |
24J-15480 |
2444014648 |
Tinta para los printer |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$2,205.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15519 |
2444014638 |
Materiales de oficina |
System One, Inc. |
$204.00 |
Departamento de Justicia |
|
08/Mar/2024 |
24J-15520 |
2444014643 |
PUERTA CAOBA - RECURSOS HUMANOS |
MADERAS 3C LLC. |
$75.95 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15518 |
2444014644 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-FERDINARD MARTINEZ RIVERA |
COMERCIAL TORO, INC |
$3,733.35 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Mar/2024 |
24J-14792 |
2444014640 |
GOMAS CAMIÓN TANQUERO PONCE |
MULTIVENTAS LLC |
$3,346.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15428 |
2444014631 |
ARCHIVOS DE 2 GAVETAS, VERTICAL, TAMAÑO LEGAL |
S.O.P., INC. |
$885.64 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
08/Mar/2024 |
24J-15663 |
2444014594 |
IP/28 RANGE |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$796.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00282 |
CM4-8637 |
6310-24-285 Reparación Manga de Nitrógeno |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$325.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/Mar/2024 |
24J-15610 |
2444014635 |
Requisición de Compra de Materiales para Reparación Verja en Bosque Estatal de Aguirre |
COMERCIAL TORO, INC |
$10,683.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Mar/2024 |
24J-15779 |
2444014628 |
Compra de Pintura y materiales |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$342.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15779 |
2444014629 |
Compra de Pintura y materiales |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$8,386.88 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15515 |
2444014637 |
CORTINAS |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$525.00 |
Departamento de Hacienda |
|
08/Mar/2024 |
24J-07531 |
2444014467 |
compra e instalacion de aire acondicionado ipo paquete de 15 toneladas |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$24,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |