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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/May/2024 |
24J-22724 |
2444021530 |
Bateria para la Sienna |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/May/2024 |
24J-20696 |
2444018798C |
Para uso de tractor |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
31/May/2024 |
24J-17868 |
2444021529 |
Mejoras Casa Urrutia en Mayaguez |
ONE SOURCE CONTRACTOR SERVICES CORP |
$83,866.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
31/May/2024 |
24J-21232 |
2444020165 |
Gomas Camiones |
MULTIVENTAS LLC |
$31,144.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/May/2024 |
24J-20993 |
2444020323 |
Disposición de Material Vegetativo |
FRIDMA CORPORATION |
$8,875.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
31/May/2024 |
24J-14422 |
2444014036M1 |
Licencias for Teams |
PEGS |
$2,298.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
31/May/2024 |
24J-17834 |
2444017003 |
Adquisicion de materiales y suministro |
MADERAS 3C LLC. |
$309.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/May/2024 |
24J-17834 |
2444017002 |
Adquisicion de materiales y suministro |
Quick Delivery |
$1,971.21 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/May/2024 |
24J-16753 |
2444015860 |
SOLICITUD SERVICIO PARA DECOMISAR PIROTECNIA |
GARCIA TRUCKING SERVICES, INC. |
$14,645.52 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/May/2024 |
24J-22666 |
2444021481 |
SOLICITUD DE SERVICIOS DE AREAS VERDES |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$996.00 |
Departamento de Salud |
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31/May/2024 |
24J-22390 |
2444021484 |
SERVICIO DE HERBICIDA PARA LOS ENCLAVES FUERTE ALLEN |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$26,528.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22649 |
2444021470 |
COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10226 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$117.21 |
Departamento de Justicia |
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31/May/2024 |
24J-22718 |
2444021502 |
SERVICIO CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$283.10 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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31/May/2024 |
24J-22315 |
2444021113C |
COMPRA DE PONCHADOR PARA SECRETARIA DE PLANIFICACION |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
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31/May/2024 |
24J-22290 |
2444021485 |
PUBLICACION DE MEDIOS EN PRENSA ESCRITA |
GFR Media, LLC |
$1,160.76 |
Departamento de la Vivienda |
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31/May/2024 |
24J-22726 |
2444021500 |
SOLICITUD DE SERVICIOS DE FUMIGACION COMANDANCIA AREA BAYAMON |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$83.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22608 |
2444021469 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / FISCALÍA DE ARECIBO / V.O. GE-10188 |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$887.95 |
Departamento de Justicia |
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31/May/2024 |
24J-22562 |
2444021468 |
Calibración y certificación |
Metro Tech Corp |
$1,940.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/May/2024 |
24J-22283 |
2444021492 |
SOLICITUD EQUIPO PARA EL AREA DEL SALON DE CONFERENCIA Y MERENDERO OFICINA LOCAL DE FAJARDO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,988.00 |
Departamento de la Familia |
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31/May/2024 |
24J-22494 |
2444021493 |
COMPRA DE PRAY LUBRICANTE 4 EN 1 |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$359.82 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |