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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/May/2025 |
25J-21289 |
2544019974 |
Fumigación |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$675.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/May/2025 |
25J-21149 |
2544019976 |
Materiales para CADE |
INSTANT PRINT CORP. |
$355.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
13/May/2025 |
25J-20822 |
2544019514M1 |
33569- Catering 14 de mayo de 2025 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,160.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/May/2025 |
25J-21275 |
2544019958 |
ORDEN DE SERVICIO MONTECARGAS |
TESELTA LLC |
$412.50 |
Departamento de Salud |
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13/May/2025 |
25J-21276 |
2544019957 |
MANGA RADIADOR 2019 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$635.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2025 |
25DJ-04977 |
25D4403405 |
SALIDERO DE AGUA -SUELO Y PARED |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$8,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/May/2025 |
25J-20161 |
2544019964 |
Articulos promocionales |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$24,044.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
13/May/2025 |
25J-21114 |
2544019934 |
C-QAgua-025 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,769.53 |
Departamento de Salud |
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13/May/2025 |
25J-20224 |
2544019967 |
COMPRA MUEBLES DE EXTERIOR (PATIO) |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$26,482.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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13/May/2025 |
25J-20687 |
2544019477 |
Muebles |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$96,318.44 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25DJ-04971 |
25D4403413 |
Mesas plegables Adm Reg |
S.O.P., INC. |
$257.10 |
Departamento de la Familia |
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13/May/2025 |
25J-21051 |
2544019942 |
ROLL UP SHUTTER 7' 8 X 11' |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$12,900.00 |
Departamento de Salud |
|
13/May/2025 |
25DJ-04932 |
25D4403406 |
TOALLAS BLANCAS |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$1,784.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/May/2025 |
25DJ-04010 |
25D4402617 |
Maquina para pulir pisos |
KARIBE, CORP. |
$1,625.43 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/May/2025 |
25J-19957 |
2544019909 |
229-REEMPLAZO DE DIFUSORES |
D.J. AIR GROUP, CORP. |
$18,850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/May/2025 |
25J-21281 |
2544019951 |
INSPECCION VEHICULOS OFICIALES DISCO Y CESCO |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$595.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/May/2025 |
25J-21274 |
2544019959 |
Para cuarto de lactancia |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$548.97 |
Departamento Recreación y Deportes |
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13/May/2025 |
25J-21044 |
2544019966 |
SOLICITUD DE CUCHILLAS PARA LA DIVISION DE ARTES GRAFICAS |
Uniphoto Inc . |
$2,735.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25J-20763 |
2544019935 |
ORDEN DE COMPRA DESFIBRILADORES |
PALADIUS CORP. |
$32,977.95 |
Departamento de Salud |
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13/May/2025 |
25J-21282 |
2544019969 |
catuchos tinta (Toner) |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,682.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |