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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Mar/2024 |
24J-15662 |
2444014980 |
Uniformes |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$972.25 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
14/Mar/2024 |
24J-08423 |
2444007889M2 |
GOMAS FORD 150 TAB.00223 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$591.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Mar/2024 |
24J-15491 |
2444014926 |
Lubricantes |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$66.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Mar/2024 |
24DJ-00451 |
CM4-8663 |
6310-24-337 Reparación Mesa Quirúrgica |
MEDICAL BIOTRONICS, INC. |
$1,960.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Mar/2024 |
24J-15431 |
2444014925 |
HERRAMIENTAS PARA TALLER DE MECANICA |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$3,245.35 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/Mar/2024 |
24DJ-00449 |
CM4-8662 |
6310-24-269 Skin Mesher Aescula reparación |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$2,230.50 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Mar/2024 |
24J-15349 |
2444014922 |
VARETAS PARA CABLEADO |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$3,955.00 |
Departamento de Estado |
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14/Mar/2024 |
24J-15241 |
2444014976 |
SERVICIO DE INSPECCION DE CALDERA Y RECIPIENTE DE PRESION AUTOCLAVE |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$2,145.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Mar/2024 |
24J-14855 |
2444014994 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-ANGEL L DE JESUS FONSECA |
MADERAS 3C LLC. |
$207.60 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Mar/2024 |
24J-15841 |
2444015000 |
CABAÑAS PORTATIL TOA BAJA ABRIL 2024 A JUNIO 2024 |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$1,275.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Mar/2024 |
24DJ-00328 |
24D4400329 |
COMPRA DE BRAZOS HIDRAULICOS |
MANUEL LARRIUZ |
$328.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Mar/2024 |
24J-07896 |
2444007517C |
PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
S.O.P., INC. |
$0.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
14/Mar/2024 |
24J-15344 |
2444015012 |
tablillas broncos |
CENTROCAMIONES, INC. |
$780.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
14/Mar/2024 |
24J-15666 |
2444015009 |
EQUIPO SEGURIDAD |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$124.97 |
Autoridad de los Puertos |
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14/Mar/2024 |
24J-14907 |
2444015007 |
COMPRA DE VEHICULO DE MOTOR PARA PROGRAMA COC |
CENTROCAMIONES, INC. |
$29,925.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Mar/2024 |
24J-14575 |
2444014157C |
Reparación Sistema Control de Acceso Manatí |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$0.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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14/Mar/2024 |
24J-07194 |
2444006841C |
PAPEL LASER IMPERMEABLE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Mar/2024 |
24J-16211 |
2444015006 |
MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL |
TALUNA CORP |
$38,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Mar/2024 |
24J-15586 |
2444014978 |
MAMELUCO Y GUANTES DE GOMA |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$340.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Mar/2024 |
24J-15782 |
2444014991 |
Uniformes |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$523.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |