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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Nov/2025 |
26J-10035 |
2644009625 |
SOLICITUD DE ADQUISICION DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA EL ALMACEN DE CENTRAL DE PROPIEDAD, PROGRAMA MEDICAID |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,368.00 |
Departamento de Salud |
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18/Nov/2025 |
26J-10065 |
2644009648 |
ARTICULOS DE OFICINA MISC NOV2025 |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$397.72 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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18/Nov/2025 |
26J-10071 |
2644009650 |
REPARACION FUGA DE GAS-AREA RECUPERACION, TREN URBANO, COCINA(NMEAD) |
Jar Air Condition & Contractor Inc |
$2,470.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Nov/2025 |
26J-10069 |
2644009649 |
REPARACION DE ESCAPE DE REFRIGERANTES EN LOS DOS CURCUITOS UNID 20 TON PAC #4 |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$4,994.02 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Nov/2025 |
26J-10061 |
2644009647 |
LIMPIEZA DE 9 STRAINERS DE LAS 9 MANEJADORAS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO NEW SAN JUAN |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,975.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Nov/2025 |
26J-09963 |
2644009604 |
ROTULOS PLASTICOS PLEGABLES: PRECAUCION PISO MOJADO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$185.15 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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18/Nov/2025 |
26J-10055 |
2644009645 |
REPARACION DE VEHÍCULOS DE MOTOR OFICIAL |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,494.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Nov/2025 |
26J-10053 |
2644009635 |
CTIAM FAJARDO - TONER DE FOTOCOPIADORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$158.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Nov/2025 |
26J-10029 |
2644009637 |
De Vuelta a la Vida - Bateria para vehiculo oficial |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Nov/2025 |
26J-10049 |
2644009639 |
Almuerzo de accion de gracias |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,253.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Nov/2025 |
26J-10045 |
2644009641 |
Compra de Meriendas - Actividad Educativa Campaña Educativa |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,341.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Nov/2025 |
26DJ-02170 |
26D4401509 |
compra de piezas |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$184.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Nov/2025 |
26J-09958 |
2644009638 |
SEVAS - Inspeccion y recarga de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$408.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Nov/2025 |
26J-10047 |
2644009636 |
HERRAMIENTAS PARA MECANICO |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$1,289.86 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Nov/2025 |
26J-10034 |
2644009627 |
Requisición de Materiales 003 |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$303.25 |
Departamento de Justicia |
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18/Nov/2025 |
26J-10040 |
2644009632 |
Binding covers |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$390.54 |
Departamento de Justicia |
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18/Nov/2025 |
26J-09977 |
2644009620 |
SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MEJORAS A LA PLANTA FISICA DE VEGA ALTA, PROGRAMA MEDICAID |
MASTER PAINTS & CHEMICAL CORPORATION |
$369.70 |
Departamento de Salud |
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18/Nov/2025 |
26J-09834 |
2644009539 |
Compra para contracto 23J-17251 |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$2,966.70 |
Departamento de Salud |
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18/Nov/2025 |
26J-08072 |
2644007762M1 |
Manteles |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$519.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Nov/2025 |
26J-10041 |
2644009633 |
ARRENDAMIENTO METRO POSTAL / CORREO |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,328.00 |
Departamento de Justicia |