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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Ene/2024 |
24J-12336 |
2444011492 |
Servicios de comunicación de voz y Data |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$41,293.02 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Ene/2024 |
24J-12277 |
2444011538 |
Servicio de mensajeria |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$530.39 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-12301 |
2444011536 |
SERVICIO REPARACION IMPRESORA DE CORTE Y PLOTTER |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$3,996.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24DJ-00078 |
24D4400056 |
Aire cataño |
HITECH ALTERNATIVE LLC |
$4,783.19 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ene/2024 |
24J-12280 |
2444011529 |
CASE COVER PARA LAPTOP / OCSVTD |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$989.76 |
Departamento de Justicia |
|
24/Ene/2024 |
24J-12341 |
2444011472 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - BIOSEGURIDAD |
SONNELL FLEET SOLUTIONS II LLC |
$23,406.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Ene/2024 |
24J-12465 |
2444011530 |
Recarga de gas propano (Tanque de 100) |
LIGHT GAS CORPORATION |
$190.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-12240 |
2444011523 |
ARTICULOS DESECHABLES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,962.71 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ene/2024 |
24J-12211 |
2444011515 |
Filtros Vehiculos |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$158.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Ene/2024 |
24J-12444 |
2444011514 |
LABEL |
Distribuidora Central LLC |
$51.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/Ene/2024 |
24J-12444 |
2444011513 |
LABEL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$17.70 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/Ene/2024 |
24J-06159 |
2444005682C |
Compras de Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Ene/2024 |
24J-11348 |
2444011521 |
POWER SUPPLY |
ITCONSULTANTSPR, INC. |
$9,981.68 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
24/Ene/2024 |
24J-12273 |
2444011528 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$6,900.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-03495 |
2444003224C |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Ene/2024 |
24J-12208 |
2444011516 |
Proyector Portatil + Sceen |
Quick Delivery |
$1,113.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-12250 |
2444011519 |
SELLOS PARA MAQUINAS CJGPR |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$3,000.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-11740 |
2444011520 |
Muebles |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$268.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-12252 |
2444011522 |
LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO F |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$9,030.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-11913 |
2444011517 |
COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$559.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |