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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/May/2024 |
24J-21260 |
2444019817 |
Servicio de Grua y Mecánica |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$570.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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08/May/2024 |
24J-19492 |
2444019810 |
Productos de empacado |
CARIBE INDUSTRIAL SYSTEMS, INC., |
$8,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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08/May/2024 |
24J-19718 |
2444019807 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-NORMA LEXY ROSADO NEGRON |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$812.50 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2024 |
24J-21258 |
2444019815 |
ABANICO |
MIKA DISTRIBUTORS, INC. |
$1,920.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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08/May/2024 |
24J-21246 |
2444019814 |
MANTELES Y ARREGLOS FLORALES |
Mundo Lapiz |
$500.00 |
Departamento de Estado |
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08/May/2024 |
24J-17983 |
2444019783 |
31361-PYXIS |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$971,046.15 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/May/2024 |
24J-21330 |
2444019788 |
AQUISICION COMPUTADORAS |
Caribbean Data System, Inc. |
$12,230.00 |
Municipio de Guaynabo |
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08/May/2024 |
24J-19744 |
2444019805 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- DORIS RIVERA TORRES. |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,434.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-19978 |
2444019802 |
COMPRA DE MATERIALES RAMON PAGAN SIERRA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$5,556.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-21223 |
2444019812 |
Baños portatiles |
PORTOSAN, INC. |
$2,730.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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08/May/2024 |
24J-20721 |
2444019720 |
COMPRA DE MATERIALES IRIS Z RIVERA MARTINEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,019.72 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2024 |
24J-20731 |
2444019715 |
COMPRA DE MATERIALES IVONNE RODRIGUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$3,835.68 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-21207 |
2444019811 |
CHEQUES EN BLANCO PARA SUPLIR DEPARTAMENTO DE FINANZAS |
BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS INC. |
$405.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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08/May/2024 |
24J-20735 |
2444019757 |
COMPRA DE MATERIALES ABIGAIL CARABALLO |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,476.45 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2024 |
24J-20737 |
2444019774 |
COMPRA DE MATERIALES LOURDES VARGAS RODRIGUEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$900.00 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2024 |
24J-20869 |
2444019684 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION YISEL CRESPO MORALES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,566.20 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2024 |
24J-20763 |
2444019790 |
COMPRA DE MATERIALES MARIA A. RIVERA ROSADO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,387.50 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2024 |
24J-20815 |
2444019699 |
Equipo Deportivos |
CITY PARK EQUIPMENT, INC. |
$16,923.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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08/May/2024 |
24J-20229 |
2444019798 |
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE LIFTER GINNIES |
TESELTA LLC |
$192.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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08/May/2024 |
24J-21033 |
2444019750 |
Material de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$24.95 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |