Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

09/May/2024

24J-20722

2444019874

COMPRA DE MATERIALES JULIO NAZARIO LLANES

COMERCIAL TORO, INC

$1,092.00

Departamento de la Vivienda

09/May/2024

24J-19054

2444019889

Remoción y re-instalación de unidades de aire

PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP.

$14,630.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

09/May/2024

24J-20899

2444019877

UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

Office Tech Solution

$43,675.00

Guardia Nacional de Puerto Rico

09/May/2024

24J-21319

2444019824

VACIADO DE AGENTE EXTINTOR

CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE

$360.00

Comisión Industrial de Puerto Rico

09/May/2024

24J-21290

2444019826

Arreglos Orlie

Mundo Lapiz

$750.00

Departamento de Estado

09/May/2024

24J-21039

2444019869

Angios Cath 20 x 1/4

AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC.

$6,875.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

09/May/2024

24J-20906

2444019837

MATERIALES DE MATENIMIENTO

Quick Delivery

$2,711.12

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

09/May/2024

24J-20906

2444019839

MATERIALES DE MATENIMIENTO

THE FAIRBANK CORPORATION

$680.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

09/May/2024

24J-20906

2444019838

MATERIALES DE MATENIMIENTO

TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC.

$287.64

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

09/May/2024

24J-21387

2444019884

MATERIALES DE OFICINA

OFFICE GALLERY, LLC.

$2,880.00

Autoridad de los Puertos

09/May/2024

24J-21074

2444019833

SOLICITUD DE ADQUISICION DE PERSON FIRST

Quick Delivery

$7,082.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

09/May/2024

24J-20959

2444019728

Macbooks Mouses IPADS etc.

SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC

$23,385.00

Oficina de Gerencia y Presupuesto

09/May/2024

24J-20959

2444019729

Macbooks Mouses IPADS etc.

COMPUTERS HOUSE, INC.

$2,760.75

Oficina de Gerencia y Presupuesto

09/May/2024

24J-21362

2444019834

GOMAS 1602

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$678.04

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

09/May/2024

24DJ-01361

24D4400934

Reparacion y Mantenimiento Vehículos

ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC.

$675.00

Departamento de la Familia

09/May/2024

24J-21176

2444019876

TONERS PARA IMPRESORA

TONER MAX INC.

$1,205.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

09/May/2024

24J-20250

2444019841

Reemplazar Cayey Site

Skytec, Inc.

$2,053.34

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

09/May/2024

24J-20789

2444019787

PIEZAS DE CAMION DE LOIZA

CENTROCAMIONES, INC.

$219.05

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

09/May/2024

24J-18898

2444019828

VANES CERRADAS

CENTROCAMIONES, INC.

$179,538.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

09/May/2024

24J-21378

2444019875

GOMASGOMAS S53

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$441.24

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico