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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Ene/2024 |
24J-11172 |
2444010521 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,220.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-11261 |
2444010524 |
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$63,226.15 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Ene/2024 |
24J-07030 |
2444010516 |
INSTALACION DE PUERTAS TIPO ROLLING DOOR EN CRD MAYAGUEZ |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$78,625.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
04/Ene/2024 |
24J-10858 |
2444010512 |
REPARACION AC VEHICULO OFICIAL GE 30992 |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,195.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Ene/2024 |
24J-10740 |
2444010232 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- UDH |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Ene/2024 |
24J-07348 |
2444010514 |
Service for Air Duct Cleaning and Sanitization for Operations Building at AASF |
PROFESIONAL HEPA CERTIFICATE CORP. |
$25,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-11100 |
2444010490 |
INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUPRESION DE COCINA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$202.50 |
Departamento de la Familia |
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04/Ene/2024 |
24J-11098 |
2444010520 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$430.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Ene/2024 |
24J-11123 |
2444010519 |
Sombrillas para Patio - Edificio Antiguo Hospital |
RALICAD, INC. |
$1,170.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-11087 |
2444010487 |
Disposición de basura |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$14,520.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
04/Ene/2024 |
24J-11162 |
2444010518 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,180.25 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-11148 |
2444010488 |
REPARACIÓN AUTOCLAVE - LAB VETERINARIO |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$11,989.49 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-10631 |
2444010501 |
BOLETIN BOARD |
Distribuidora Central LLC |
$59.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Ene/2024 |
24J-10790 |
2444010504 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$6,265.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-10444 |
2444010515 |
Pasaje y Hospedaje |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$12,056.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-11117 |
2444010500 |
REPARACION MANEJADORAS AIRE BIOSEGURIDAD |
KAYROS ENERGY LLC |
$12,350.00 |
Departamento de Salud |
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04/Ene/2024 |
24J-11159 |
2444010475 |
PADS DE FRENOS / WIPERS |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$830.25 |
Departamento de Justicia |
|
04/Ene/2024 |
24J-11250 |
2444010513 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Hacienda |
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04/Ene/2024 |
24J-11192 |
2444010492 |
Servicio de Recogido de Desperdicios Sólidos |
E. C. WASTE LLC |
$20,020.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-11219 |
2444010470 |
Compra de batería para vehículo oficial |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |