![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Ene/2024 |
24J-11030 |
2444010462 |
REPARACION UNIDAD |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$881.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Ene/2024 |
24J-11202 |
2444010452 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - DIVISIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DSPADI) |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$77,700.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Ene/2024 |
24J-11215 |
2444010454 |
GAS PROPANO |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$61,020.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Ene/2024 |
24J-10680 |
2444010457 |
EQUIPO PARA VEHÍCULO OFICIAL |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$10,574.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Ene/2024 |
24J-10317 |
2444010433 |
Digitalizacion de documentos en los Archivos Nacionales de Maryland |
Crowley Micrographics, Inc. |
$421,793.88 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
04/Ene/2024 |
24J-10783 |
2444010453 |
MATERIALES PARA METRO POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$301.98 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
04/Ene/2024 |
24J-10522 |
2444010431 |
ADQUISICIÓN DE CUSTOM RACK |
BENITEZ GROUP, INC. |
$2,795.00 |
Administración de Terrenos |
|
04/Ene/2024 |
24J-10981 |
2444010441 |
REEMPLAZO TARJETA ELEVADOR |
J R ELEVATOR, LLC. |
$8,172.64 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-11190 |
2444010463 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$684.60 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-10616 |
2444010442 |
REPARACIÓN DE EQUIPO |
TESELTA LLC |
$1,264.03 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-11165 |
2444010460 |
Regs 9525-9526 |
GFR Media, LLC |
$1,092.00 |
Departamento de Estado |
|
04/Ene/2024 |
24J-11048 |
2444010455 |
RECOGIDO DESPERDICIOS SOLIDOS / SERV. ADM. |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$11,610.00 |
Departamento de Justicia |
|
04/Ene/2024 |
24J-11114 |
2444010421 |
SERVICIO DE VOZ Y TELEFONÍA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$95,486.70 |
Departamento de Justicia |
|
04/Ene/2024 |
24J-11195 |
2444010459 |
SERVICIO DE INTERNET |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$6,660.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-10605 |
2444010434 |
ADQ EQUIPO TECNOLOGICO TELEFONIA |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,157.17 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
04/Ene/2024 |
24J-11179 |
2444010411C |
GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Ene/2024 |
24J-11107 |
2444010436 |
Renovación Plataforma Flipster Digital Magazine - (Biblioteca) Febrero 2024-Enero 2025 |
EBSCO INTERNATIONAL INC |
$1,446.10 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-11004 |
2444010439 |
reparación a la manejadora del a/c de PRIDCO |
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP |
$1,850.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
04/Ene/2024 |
24J-11009 |
2444010456 |
Renta y Mantenimiento Baños Portátiles |
PORTOSAN, INC. |
$870.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
04/Ene/2024 |
24J-11178 |
2444010414 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$978.57 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |