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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/May/2024 |
24J-21697 |
2444020693 |
Uniforme |
TPX UNIFORMS INC. |
$4,032.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21639 |
2444020704 |
ALFOMBRAS |
PAONESSA ALFOMBRAS INC. |
$1,430.60 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21857 |
2444020702 |
Reparacion generador electrico |
AKM MFG., INC. |
$3,229.65 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
17/May/2024 |
24J-21880 |
2444020655 |
Arrendamiento de Autos |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$20,400.00 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24J-21450 |
2444020064 |
Estanterias metalicas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,340.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
16/May/2024 |
24J-20761 |
2444020680 |
COMPRA DE MATERIALES DELIA E. TORRES SANTIAGO |
COMERCIAL TORO, INC |
$5,201.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
16/May/2024 |
24J-21568 |
2444020682 |
Acondicionador de aire |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$18,063.75 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-21870 |
2444020700 |
Toner de impresoras laser jet |
TONER MAX INC. |
$1,242.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-21604 |
2444020652 |
Materiales de oficina |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$6,350.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/May/2024 |
24J-21890 |
2444020654 |
Servicio de Fumigación - SEVAS |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$1,525.77 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/May/2024 |
24J-20656 |
2444020681 |
Rullup - Banners |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$465.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
16/May/2024 |
24J-18420 |
2444017737M1 |
DESHUMIFICADORES |
CHINEA SERVICES INC |
$28,900.00 |
Departamento de Estado |
|
16/May/2024 |
24DJ-01234 |
CM4-5484 |
5300-24-012 PAPEL 3 PARTES STRAIGHT PRE NCR 8.5 X 11 |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$405.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
16/May/2024 |
24DJ-01390 |
CM4-5485 |
8301-24-33- Calzado Empleados Gerencia de Transportación |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$2,090.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/May/2024 |
24DJ-01256 |
MP4-5482 |
6210-24-073 Laptops |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$4,716.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
16/May/2024 |
24DJ-00923 |
CM4-5481 |
4320-24-037- Enrutadores seriales (Mejoramiento Cuartos de Comunicaciones) |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$14,001.07 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/May/2024 |
24J-21879 |
2444020671 |
DELL DOCK - WD19 |
Caribbean Data System, Inc. |
$13,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2024 |
24DJ-00547 |
CM4-1103 |
8501-24-40 Mezcladoras Calderas Cocina Central |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$1,100.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/May/2024 |
24J-20006 |
2444020673 |
Construcción de Muro en la Junta Reglamentadora de Servicio Público |
HIGH LEVEL CONSTRUCTION L.L.C. |
$98,595.75 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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16/May/2024 |
24J-21859 |
2444020642M1 |
Servicio de Mantenimiento de Areas Verdes en Arecibo RC |
SYNERFUEL & ALLIANCE DEVELOPMENT, INC. |
$5,465.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |