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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2024 |
24J-21715 |
2444020658 |
Inspeccion de flota de vehiculos |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$75.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-19973 |
2444020461 |
Adquisicion URGENTE Instrumentos Banda SAEA |
R ZAYAS MUSIC INC |
$6,947.53 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-21858 |
2444020647 |
Fundas para almohadas 2024 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,725.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-20560 |
2444020578 |
MATERIALES OFICINA - IFE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$205.34 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-21783 |
2444020653 |
Requisición de Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$95.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-21535 |
2444020645 |
Para uso de los Fotógrafos DRD |
Uniphoto Inc . |
$15,399.14 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/May/2024 |
24J-21799 |
2444020592 |
Inst de Malla Protectora de Palomas |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$1,200.00 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2024 |
24J-21843 |
2444020650 |
VEHICULOS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$236,098.66 |
Municipio de Manatí |
|
16/May/2024 |
24J-21777 |
2444020575 |
AAA |
Distribuidora Central LLC |
$72.00 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2024 |
24J-21849 |
2444020641 |
Solicitud de Instalación de Tormentera Roll Up |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$4,371.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-21772 |
2444020544 |
COMPRA DE REACTIVOS PARA LA PRUEBA DE HEPATITIS C PARA EL LABORATORIO DE SALUD |
BIO-RAD LABORATORIES, INC |
$3,633.00 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2024 |
24J-21324 |
2444020630 |
Materiales sanitarios |
COMERCIAL TORO, INC |
$616.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2024 |
24J-21856 |
2444020633 |
COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10226 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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16/May/2024 |
24J-21588 |
2444020345 |
USB / U.I.C.CIBERNÉTICOS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$65.00 |
Departamento de Justicia |
|
16/May/2024 |
24J-21851 |
2444020638 |
Aires Acondicionado |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$1,480.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-11356 |
2444010607M1 |
MANTENIMIENTO ACAA CAGUAS Y HUMACAO |
ACTION SERVICE CORP. |
$7,378.54 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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16/May/2024 |
24J-10881 |
2444010336M2 |
Aires Acondicionado |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$8,282.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-16210 |
2444020570M1 |
Demolición T-0597-0-62 & Ext. Naguabo |
SUNSET CONTRACTORS & RECYCLING INC |
$128,900.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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16/May/2024 |
24J-19670 |
2444020607 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,488.36 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-19670 |
2444020606 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,364.30 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |