Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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25/Mar/2024 |
24J-16397 |
2444015740 |
Materiales oficina |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$195.00 |
Departamento de Estado |
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25/Mar/2024 |
24J-16887 |
2444015765 |
BATERIA1910 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$349.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16585 |
2444015760 |
Compra de luces de emergencias para Grua Flat Bed del NMEAD (adicionales) |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$1,962.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16861 |
2444015763 |
Reemplazo control acceso (Proc. Bayamon) |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,869.00 |
Departamento de Justicia |
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25/Mar/2024 |
24J-16845 |
2444015707 |
GOMAS 2018 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16547 |
2444015731 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PUNTA SALINAS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,146.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16547 |
2444015732 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PUNTA SALINAS |
J & M DEPOT. INC. |
$142.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16847 |
2444015709 |
Compra de Gomas 2010 Las Maríias |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16438 |
2444015747 |
OLYMPUS OM SYSTEM LS-P5 |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$591.18 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16837 |
2444015757 |
Pintura para Puertas Base Jayuya |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$59.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16837 |
2444015756 |
Pintura para Puertas Base Jayuya |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$8.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24DJ-00620 |
24D4400405 |
ESCRITORIO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$902.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Mar/2024 |
24DJ-00437 |
24D4400385 |
Bultos de Mensajería para las Regiones de la ASUME |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$418.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Mar/2024 |
24DJ-00529 |
24D4400391 |
Adquisicion Sellos de Gomas |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$64.35 |
Departamento de la Familia |
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25/Mar/2024 |
24J-16614 |
2444015688 |
PINTURA DRY COAT |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$359.88 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24DJ-00438 |
24D4400330 |
Remoción de Vehiculo Localizado en el Estacionamiento del Centro Gubernamental de Arecibo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$325.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Mar/2024 |
24J-16850 |
2444015722 |
BATERIA 1619 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16863 |
2444015759 |
SOLICITUD DESAYUNO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$305.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Mar/2024 |
24J-15908 |
2444015761 |
PERFORADORAS PARA TARJETAS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$52.49 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16864 |
2444015758 |
Solicitud de Compra de Vehiculo Tarea 4.0 Manejo de Áreas Naturales Protegidas |
BENITEZ GROUP, INC. |
$36,894.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |