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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Mar/2024 |
24J-16712 |
2444015754 |
Bombillas lineales para el AGPR |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$918.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
25/Mar/2024 |
24J-14871 |
2444015746 |
Uniformes (Fiona) |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$1,246.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Mar/2024 |
24J-14871 |
2444015744 |
Uniformes (Fiona) |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$6,380.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Mar/2024 |
24J-14871 |
2444015745 |
Uniformes (Fiona) |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$3,520.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Mar/2024 |
24J-16851 |
2444015749 |
ACEITE Y FILTRO - GENERADOR / DORADO |
TESELTA LLC |
$1,510.00 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
25/Mar/2024 |
24DJ-00188 |
24D4400404 |
Materiales de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$978.96 |
Departamento de la Familia |
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25/Mar/2024 |
24J-16392 |
2444015708 |
SOLICITUD DE CONTENEDORES DE OFICINAS PARA OFICINA PARA EL PRECINTO 232- JUAN DOMINGO GUAYNABO |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$5,062.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16536 |
2444015737 |
BASKETBALL STRESS BALL |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$1,900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Mar/2024 |
24J-16844 |
2444015705 |
GOMAS 2136 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16622 |
2444015719 |
COMPRA DE MATERIALES MIRIAM VALENTIN |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,197.00 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Mar/2024 |
24DJ-00512 |
CM4-8677 |
6310-24-354 Reparación Cordless Driver 01-60033 |
STRYKER CORPORATION |
$1,475.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Mar/2024 |
24DJ-00511 |
CM4-8675 |
6310-24-355 Reparación de Cordless Driver 01-60038 |
STRYKER CORPORATION |
$1,475.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Mar/2024 |
24J-16630 |
2444015717 |
Sello de Goma Visto Bueno |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$53.04 |
Lotería de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24DJ-00623 |
24D4400401 |
TABLILLA 06941 |
H.G. AIR CONDITIONING, INC. |
$172.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Mar/2024 |
24J-16520 |
2444015715 |
para Estudios de TV |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$1,827.90 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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25/Mar/2024 |
24J-16849 |
2444015711 |
GOMAS 2135 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16848 |
2444015710 |
Compra de Gomas 2022 San Sebastián |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-04406 |
2444015689 |
TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN VÍA DE RODAJE EN MOTOR POOL PARA LA OFICINA DEL GOBERNADOR |
CYCLONE GROUP CONTRACTORS LLC |
$131,300.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-15372 |
2444015495 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ANDAMIOS |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$420.00 |
Departamento de Salud |
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25/Mar/2024 |
24J-16343 |
2444015663 |
Sellos de Goma |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$99.90 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |