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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Feb/2024 |
24J-11770 |
2444011078M1 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN |
BAER TECHNOLOGIES, INC. |
$2,570.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Feb/2024 |
24J-14905 |
2444013860 |
Estaciones de comederos y mantenimiento |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,000.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Feb/2024 |
24J-13342 |
2444013900 |
Compra Materiales SAOC |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$21,327.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-15034 |
2444013847 |
CAJAS DE CARTON |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$118.08 |
Departamento de Salud |
|
29/Feb/2024 |
24J-14661 |
2444013905 |
Arreglo Vehículo Oficial |
TRUCKARS, INC |
$1,080.66 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
29/Feb/2024 |
24J-15079 |
2444013919 |
Enmieda contrato Costello Exterminating |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$11,450.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
29/Feb/2024 |
24J-14992 |
2444013918 |
Equipo Firstnet NIE |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$349.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-11634 |
2444011136M1 |
LAVADO PROFUNDO / GE-10296 |
AUTO COMPACTO, INC. |
$250.00 |
Departamento de Justicia |
|
28/Feb/2024 |
24J-08676 |
2444013783 |
REPARACION Y HABILITACION DE ESTACIONAMIENTO |
KAYROS ENERGY LLC |
$75,500.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Feb/2024 |
24J-14569 |
2444013846 |
HAND SANITIZERS Y SHOE COVERS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$7,122.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Feb/2024 |
24J-14726 |
2444013911 |
AIRES ACONDICIONADOS TIPO GAVETA 25,000 BTU |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,475.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Feb/2024 |
24J-14699 |
2444013910 |
Madrid |
Travel Conpcets LLC |
$51,643.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
28/Feb/2024 |
24J-14768 |
2444013891 |
Zafacones |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$75.20 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
28/Feb/2024 |
24J-14800 |
2444013885 |
TONERS |
TONER MAX INC. |
$540.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
28/Feb/2024 |
24J-14794 |
2444013888 |
Compra de horquilla con tuerca y arandelas, camio 31152 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$236.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Feb/2024 |
24J-14937 |
2444013886 |
Prueba de Dopaje |
LABORATORIO CLINICO TOLEDO LLC |
$2,250.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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28/Feb/2024 |
24J-14813 |
2444013884 |
ADQUISICION PACAS DE HENO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,187.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Feb/2024 |
24J-14783 |
2444013889 |
ACROBAT PRO DC SINGLE APP |
PEGS |
$1,485.00 |
Departamento de Salud |
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28/Feb/2024 |
24J-15072 |
2444013901 |
Baterias UPS |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$12,590.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Feb/2024 |
24J-14796 |
2444013887 |
ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS DE CERNIMIENTO DE HEPATITIS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$2,200.00 |
Departamento de Salud |