![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Feb/2024 |
24J-14899 |
2444013784 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,045.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Feb/2024 |
24J-14774 |
2444013785 |
Aquamax (alimento para peces) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,531.71 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Feb/2024 |
24J-14553 |
2444013765 |
CALIBRACION EXTERNA |
Metro Tech Corp |
$740.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Feb/2024 |
24J-14888 |
2444013778 |
Materiales para el uso de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$924.79 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
27/Feb/2024 |
24J-14894 |
2444013775 |
ALIMENTOS ADIESTRAMIENTO DE SUPERVISORES |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,872.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Feb/2024 |
24J-14288 |
2444013768 |
Materiales de Oficina Tinta y Otros |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$726.14 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
27/Feb/2024 |
24J-13143 |
2444013715 |
Reparacion camion escalera, DOE Barceloneta |
israel auto electric |
$13,791.37 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Feb/2024 |
24J-10432 |
2444009768M1 |
Servicio de internet inalámbrico Hot Spot |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,340.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
27/Feb/2024 |
24J-14460 |
2444013772 |
SOBRES 10# VENTANILLA / JUNTA DE CONFISCACIONES |
HERA PRINTING, CORP |
$480.00 |
Departamento de Justicia |
|
27/Feb/2024 |
24J-14886 |
2444013773 |
MARCADORES / JUNTA DE CONFISCACIONES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$21.90 |
Departamento de Justicia |
|
27/Feb/2024 |
24J-14571 |
2444013763 |
31100- Materiales para Adiestramiento |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$879.05 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Feb/2024 |
24J-14470 |
2444013770 |
MATERIALES DE EMERGENCIA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,754.45 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Feb/2024 |
24J-14323 |
2444013758 |
31078- Material Promocional |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$1,749.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Feb/2024 |
24J-14545 |
2444013766 |
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |
MADERAS 3C LLC. |
$1,828.48 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Feb/2024 |
24J-14415 |
2444013769 |
GOMAS 1RA SALIDA PONCE |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$2,715.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Feb/2024 |
24J-14646 |
2444013760 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$51.60 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
27/Feb/2024 |
24J-13340 |
2444013771 |
Sellos ponchadores y pads |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,408.84 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
27/Feb/2024 |
24J-14529 |
2444013767 |
AIRE ACONDICIONADO (INVERTER) ZONA SJ |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$1,970.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Feb/2024 |
24J-14605 |
2444013761 |
Artículos de Ferretería |
MADERAS 3C LLC. |
$739.70 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
27/Feb/2024 |
24J-14603 |
2444013762 |
COMPRA DE PONCHES REDONDOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$96.21 |
Departamento de la Vivienda |