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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Abr/2024 |
24J-18628 |
2444017606 |
Llenado Oxígeno Médico Para Cilindros Tipo T y Pruebas Hidroestáticas |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$608.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18432 |
2444017630 |
Requisición (2) Archivo Lateral para Nómina |
Distribuidora Central LLC |
$1,158.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-18419 |
2444017646 |
Radios de Comunicación Portátil |
Skytec, Inc. |
$15,297.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-06137-R1 |
2444017669 |
PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA EL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO (ASES) |
ALL PHASE SOLUTIONS LLC |
$35,500.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18829 |
2444017668 |
ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$49,950.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Abr/2024 |
24J-18596 |
2444017664 |
INSPECCION VEHICULOS OFICIALES MARBETES 2023-2024 |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$30.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18818 |
2444017667 |
INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL EN PLATAFORMA DE IMPEDIDOS ÁREA RECEPCIÓN DE CAMERINOS, CBA. |
Delta Elevator Systems, LLC |
$1,000.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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19/Abr/2024 |
24J-17793 |
2444017666 |
Sistema de Sonido y Torres de Luces - Desfile de Modas 14-junio-2024 |
R.T. SOUND INC. |
$3,500.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24DJ-01036 |
24D4400671 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,015.50 |
Departamento de la Familia |
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19/Abr/2024 |
24J-13119 |
2444017636 |
PARA LA REPARACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PUESTO 1 A DEL COMPLEJO CORRECCIONAL DE PONCE. |
ENGINEERED PARTS AND SERVICES, INC. |
$20,164.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Abr/2024 |
24J-17498 |
2444017648 |
Actualizacion Consolas de Comunicacion Centro de Mando |
Skytec, Inc. |
$53,067.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18382 |
2444017647 |
ARMAS POLICIAS MILITARES |
PONCE DE LEON GUN SHOP, INC. |
$17,250.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18165 |
2444017660 |
Door louvers en aluminio para reemplazar los dañados en el edificio Fomento Industrial |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,328.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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19/Abr/2024 |
24J-18736 |
2444017661 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,435.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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19/Abr/2024 |
24J-18838 |
2444017658 |
Servicio - Vaciado de Pozo Séptico Programa Comunidad |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$405.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Abr/2024 |
24J-18769 |
2444017643 |
Reglamentos 9546-9561 |
GFR Media, LLC |
$2,184.00 |
Departamento de Estado |
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19/Abr/2024 |
24J-18697 |
2444017656 |
COMPRA DE MATERIALES MIRNA VAZQUEZ NEGRON |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$839.65 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Abr/2024 |
24J-18844 |
2444017634 |
Para mejoras a instalaciones Deportivas |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$8,999.95 |
Departamento Recreación y Deportes |
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19/Abr/2024 |
24J-18847 |
2444017654 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO AMAURY CINTRON RAMOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$807.09 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Abr/2024 |
24J-18846 |
2444017652 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO CARMEN RIVERA ORTIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |