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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Feb/2024 |
24J-14124 |
2444013588 |
Soluciones Ringer Lactate de 250 ml, Dextrosa de 5% de 250 ml y Dextrosa de 10% de 500 ml |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$5,542.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-14576 |
2444013587 |
CARRETILLA PLEGABLE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$89.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Feb/2024 |
24J-14517 |
2444013593 |
Productos agrícolas |
Productos Hacienda Negron LLC |
$1,020.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-13953 |
2444013582 |
COMPRA E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA |
R&B Solutions Corp. |
$1,760.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Feb/2024 |
24J-14399 |
2444013616 |
Compra de Zafacón grande Tilt Truck |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$666.27 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Feb/2024 |
24J-14686 |
2444013591 |
Productos agrícolas |
FINCA MIGUEL COLON |
$1,380.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-14413 |
2444013614 |
Reparación frenos |
MAXISERVICE AL, INC. |
$870.75 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-14513 |
2444013596 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$1,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-14691 |
2444013599 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$190.74 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-14445 |
2444013607 |
Servicio de Mantenimiento de Vehiculo. |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$380.00 |
Junta de Retiro |
|
23/Feb/2024 |
24J-14592 |
2444013585 |
ADQUISICION DE PIPETAS RAININ PARA LA PRUEBA MOLECULAR PCR LEPTOSPIROSIS |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$2,997.00 |
Departamento de Salud |
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23/Feb/2024 |
24J-13177 |
2444013567 |
Equipos y Materiales para el Mantenimiento de la Plomería en Facilidades Federales. |
Quick Delivery |
$1,320.76 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Feb/2024 |
24J-13177 |
2444013568 |
Equipos y Materiales para el Mantenimiento de la Plomería en Facilidades Federales. |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$6,174.08 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-13177 |
2444013569 |
Equipos y Materiales para el Mantenimiento de la Plomería en Facilidades Federales. |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$1,519.17 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-13816 |
2444013423 |
Alimentos febrero 2024 |
MENDEZ & CO, INC. |
$4,672.74 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-13816 |
2444013422 |
Alimentos febrero 2024 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$14,490.79 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Feb/2024 |
24J-11703 |
2444013574 |
Compra de materiales electricos para Campamento Santiago y Fuerte Allen |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$35,736.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Feb/2024 |
24J-13559 |
2444013566 |
ARCHIVOS LATERALES PARA VALORES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$16,492.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Feb/2024 |
24J-14654 |
2444013573 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Departamento de Hacienda |
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23/Feb/2024 |
24J-14042 |
2444013571 |
REQ 18730 (240109) Gomas Grúa International (GE21603) |
TRUCKARS, INC |
$1,217.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |