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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Feb/2024 |
24J-13188 |
2444012467 |
FOLDERS 3 DIVISIONES, TAMAÑO LEGAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$838.90 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
07/Feb/2024 |
24J-13231 |
2444012472 |
SELLOS PARA MAQUINA DE CORREO |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$215.98 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13423 |
2444012456 |
Servicio de exterminación y control de sabandijas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$5,222.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Feb/2024 |
24J-13041 |
2444012463 |
JEEP WRANGLER - REGION PONCE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$923.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-12849 |
2444012191 |
Battery Bell N159PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$5,100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13439 |
2444012470 |
SILLA ERGONÓMICA BAJO CONTRATO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$555.49 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-12816 |
2444012193 |
HERRAMIENTAS |
Quick Delivery |
$316.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Feb/2024 |
24J-13089 |
2444012466 |
ARREGLO PUERTA BAUL / TRANSPORTE |
Car Color Max |
$894.46 |
Departamento de Justicia |
|
07/Feb/2024 |
24J-12743 |
2444012185 |
Aire Acondicionado; Durando, GE:10106 |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$253.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-12810 |
2444012201 |
piazas de turbina para camion de añasco GE - 05677 |
PALADIUS CORP. |
$2,585.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Feb/2024 |
24J-13293 |
2444012469 |
31137- Material de Aseo Personal |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$5,397.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Feb/2024 |
24J-13153 |
2444012464 |
31058- Meterial Eléctrico |
Quick Delivery |
$2,980.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Feb/2024 |
24J-13153 |
2444012465 |
31058- Meterial Eléctrico |
IMPEC INC. |
$84.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Feb/2024 |
24J-12870 |
2444012462 |
Solicitud de Compra de Materiales de Mantenimiento para el Bosque Estatal de Toro Negro |
COMERCIAL TORO, INC |
$3,202.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Feb/2024 |
24J-13198 |
2444012430 |
SISTEMA DE GRABACION |
Computer Inn Corp |
$1,532.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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07/Feb/2024 |
24J-12813 |
2444012460 |
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS |
Bonneville Contracting and Technology Group LLC |
$95,583.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Feb/2024 |
24J-13432 |
2444012461 |
COMPRA DE METRIALES DE CONSTRUCCION-NOELIA DELGADO GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$494.63 |
Departamento de la Vivienda |
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07/Feb/2024 |
24J-13424 |
2444012455 |
CONTRATO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Feb/2024 |
24J-13253 |
2444012459 |
Almuerzo para el Programa de Maestría |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$6,956.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Feb/2024 |
24J-13430 |
2444012458 |
MATERIAL DE HIGIENE |
TALUNA CORP |
$1,795.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |