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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Feb/2024 |
24J-13381 |
2444012403 |
PERFORADORA 2 HUECOS |
Distribuidora Central LLC |
$30.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13381 |
2444012402 |
PERFORADORA 2 HUECOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$139.96 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13070 |
2444012427 |
Adquisición de Tres Ejes para Arrastre de Embarcación Oficial |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$4,020.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13409 |
2444012457 |
Servicio de Catering para 1ra semifinal de Poetry Out Loud |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$532.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
07/Feb/2024 |
24J-13044 |
2444012392 |
EQUIPOS PARA LA MEDICION DE PH Y CLORO DE AGUA POTABLE |
ELLCO GROUP LLC |
$14,350.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13081 |
2444012394 |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$202.77 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13184 |
2444012399 |
Suministros Sanitarios |
TALUNA CORP |
$105.88 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
07/Feb/2024 |
24J-13255 |
2444012449 |
MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$756.78 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-12757 |
2444012435 |
REEMPLAZO DE PUERTAS OFICINA DEL SECRETARIO |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$7,895.00 |
Departamento de la Vivienda |
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07/Feb/2024 |
24J-13371 |
2444012441 |
Servicio de Catering para Seminario Instructores del Programa de Educación a Cazadores |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,375.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Feb/2024 |
24J-13155 |
2444012425 |
Materiales de Oficina para Almacén |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,192.30 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
07/Feb/2024 |
24J-13398 |
2444012452 |
MATERIALES DE OFICINA - CONTRATO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,445.66 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13398 |
2444012453 |
MATERIALES DE OFICINA - CONTRATO |
Distribuidora Central LLC |
$741.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Feb/2024 |
24J-13139 |
2444012439 |
TAPETE DE CORTE PARA IMPRENTA |
Uniphoto Inc . |
$1,774.28 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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06/Feb/2024 |
24J-13408 |
2444012444 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$113.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Feb/2024 |
24J-13410 |
2444012451 |
Diagnostico de falla en Represa Cerrillos |
BIOGREEN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC. |
$4,700.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/Feb/2024 |
24J-13335 |
2444012448 |
DESTAPE DE DESAGUES |
RUCCO, LLC. |
$1,520.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13411 |
2444012454 |
TINTAS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,166.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Feb/2024 |
24J-13328 |
2444012447 |
SOLICITUD DE PIEZA PARA MAQUINA FRANQUEADORA DIVISION ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$486.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13329 |
2444012434 |
Viaje del Sr. Charlie Torres Andino a Saint Thomas US Virgin Islands el 9 de febrero de 2024 |
Condado Travel, Inc. |
$317.10 |
Autoridad de Transporte Integrado |