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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Feb/2024 |
24J-13267 |
2444012443 |
ARRENDAMIENTO DISPENSADOR DE AGUA - VIH-SIDEA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$309.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Feb/2024 |
24J-13389 |
2444012446 |
Pantalla Interactivo |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$49,994.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
06/Feb/2024 |
24J-13390 |
2444012445 |
Servicio de Catering para 2da semifinal de Poetry Out Loud |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$494.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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06/Feb/2024 |
24J-13035 |
2444012438 |
Calzado Seguridad Empleados Servicios Generales |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,045.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13166 |
2444012440 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ELIDA MERCED MERCED |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,189.00 |
Departamento de la Vivienda |
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06/Feb/2024 |
24J-13132 |
2444012426 |
Lavado y pulido de vehiculos |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$755.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Feb/2024 |
24J-13206 |
2444012433 |
Servicio Motor portn corredeizo |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-12028 |
2444011903M1 |
Alimentos enero 2024 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$11,870.85 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-12028 |
2444011904M1 |
Alimentos enero 2024 |
PROCESADORA LA ESPERANZA, INC. |
$7,513.58 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13204 |
2444012432 |
ALQUILER DE CARPAS |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$3,750.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13169 |
2444012428 |
WIPERS GE-10173 / ALBERGUE |
Mega Parts and Service Inc |
$26.25 |
Departamento de Justicia |
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06/Feb/2024 |
24J-13059 |
2444012431 |
REPARACION FORD 150 |
Mega Parts and Service Inc |
$555.60 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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06/Feb/2024 |
24J-13240 |
2444012429 |
inspeccion ram |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$11.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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06/Feb/2024 |
24J-13048 |
2444012393 |
Sistema de Bombeo de agua |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$503.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13160 |
2444012423 |
GOMAS GE-10174 / ALBERGUE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$845.00 |
Departamento de Justicia |
|
06/Feb/2024 |
24J-13316 |
2444012400 |
MUDANZA DE INSTRUMENTO |
Micheo Music |
$1,950.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13120 |
2444012404 |
Materiales de limpieza y higiene |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,175.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13120 |
2444012405 |
Materiales de limpieza y higiene |
MENACO CORPORATION |
$525.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2024 |
24J-13284 |
2444012378 |
IMPRESORA SARAFS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,095.00 |
Departamento de Salud |
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06/Feb/2024 |
24J-13360 |
2444012396 |
Solicitud de Compra de Materiales para Pintar Bosque Estatal de Toro Negro |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$473.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |