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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Feb/2024 |
24J-13249 |
2444012352 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$597.50 |
Departamento de Estado |
|
05/Feb/2024 |
24J-12552 |
2444012348 |
PIEZAS CAMION LUQUILLO |
CENTROCAMIONES, INC. |
$455.14 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Feb/2024 |
24J-13011 |
2444012347 |
GOMAS GE-10261 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$380.00 |
Departamento de Justicia |
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05/Feb/2024 |
24J-13056 |
2444012345 |
ADQUISICION 500 ACUSTICOS 2X4 BLANCOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,105.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-13258 |
2444012328 |
PANTALLA INTERACTIVA DE 70'' MARCA PROMETHEAN |
Camera Mundi, LLC |
$4,086.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Feb/2024 |
24J-13093 |
2444012343 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$1,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Feb/2024 |
24J-13096 |
2444012342 |
TINTAS HP LASER JET - TV |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$1,223.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
05/Feb/2024 |
24J-13180 |
2444012332 |
telefonia |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$90,209.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Feb/2024 |
24J-12906 |
2444012335 |
MERIENDAS |
Quick Delivery |
$800.87 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Feb/2024 |
24J-13127 |
2444012334 |
Placas, badge case, belt clips, NIE Pin |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$17,434.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-13187 |
2444012330 |
REPARACIÓN DE ESCAPE DE GAS EN CHILLER#1 DE LA SALA SINFÓNICA PABLO CASALS |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$7,350.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
05/Feb/2024 |
24J-12428 |
2444012321 |
Aire Acondicionado |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$6,537.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-12964 |
2444012312 |
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE LOS SISTEMAS DE AGUA: DESTILADORES DE AGUA BARNSTEAD |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$11,447.00 |
Departamento de Salud |
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05/Feb/2024 |
24J-12530 |
2444012325 |
Mantenimiento de unidad GE-04256 |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$174.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-12649 |
2444012317 |
REPARACION TOYOTA RAV 4 BARRANQUITAS |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$997.85 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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05/Feb/2024 |
24J-13000 |
2444012327 |
Materiales Taller (Transportacion Humacao) |
Steel and Pipes, Inc. |
$710.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-12510 |
2444012324 |
Carritos para transportar documentos en AGPR |
RUBALI PROFESSIONALS, INC. |
$1,607.98 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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05/Feb/2024 |
24J-13061 |
2444012309 |
Equipo para Tratar Condiciones de Salud a los Ejemplares |
RALICAD, INC. |
$3,012.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-12607 |
2444012318 |
MAQUINAS PARA ENGRASAR EL EQUIPO PESADO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,125.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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05/Feb/2024 |
24J-12690 |
2444012310 |
MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TABLILLA GE-10693 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$500.00 |
Departamento de la Vivienda |