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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Abr/2024 |
24J-17023 |
2444016547 |
Papel para cartulina |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$425.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Abr/2024 |
24J-17306 |
2444016548 |
COMPRA DE SELLOS DE GOMA PRE ENTINTADOS |
S.O.P., INC. |
$237.90 |
Departamento de Salud |
|
08/Abr/2024 |
24J-17226 |
2444016556 |
COMPRA DE ICE SCOOP METAL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,249.60 |
Departamento de Salud |
|
08/Abr/2024 |
24J-17032 |
2444016553 |
MATERIALES DE LABORATORIO |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$1,508.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Abr/2024 |
24J-17032 |
2444016554 |
MATERIALES DE LABORATORIO |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,910.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Abr/2024 |
24J-17245 |
2444016559 |
Llave Control Remoto |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$259.00 |
Departamento de Hacienda |
|
08/Abr/2024 |
24J-17697 |
2444016561 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$1,118.88 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Abr/2024 |
24J-17351 |
2444016557 |
Aceite Hidraulico |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$2,724.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Abr/2024 |
24J-17405 |
2444016562 |
CUPCAKES |
Quick Delivery |
$1,194.25 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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08/Abr/2024 |
24J-17708 |
2444016564 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-CARMEN D RODRIGUEZ CEDEÑO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$258.18 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Abr/2024 |
24J-17417 |
2444016551 |
Llave Control Remoto |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$259.00 |
Departamento de Hacienda |
|
08/Abr/2024 |
24J-17680 |
2444016544 |
COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACÉN CENTRAL |
Distribuidora Central LLC |
$658.00 |
Departamento de Justicia |
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08/Abr/2024 |
24J-17680 |
2444016543 |
COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACÉN CENTRAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,668.10 |
Departamento de Justicia |
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08/Abr/2024 |
24J-17237 |
2444016546 |
31446- Microonda| Estufa| Cafetera| Jarra |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$551.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/Abr/2024 |
24DJ-00679 |
24D4400519 |
Compra de Piezas y Servicios para el Mantenimiento de Vehículo Dodge Gran Caravan |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$359.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Abr/2024 |
24DJ-00588 |
24D4400518 |
Sillas y Escritorio para Local de Comerío |
S.O.P., INC. |
$5,159.50 |
Departamento de la Familia |
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08/Abr/2024 |
24DJ-00770 |
24D4400516 |
CAMPEA Espinal - gas |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$93.00 |
Departamento de la Familia |
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08/Abr/2024 |
24DJ-00740 |
24D4400514 |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA ADULO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$441.26 |
Departamento de la Familia |
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08/Abr/2024 |
24DJ-00740 |
24D4400515 |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA ADULO |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$3.95 |
Departamento de la Familia |
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08/Abr/2024 |
24J-16302 |
2444015534M1 |
Trituración de cajas Distrito de Humacao/ Transportación |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$2,830.00 |
Departamento de Hacienda |