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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Abr/2024 |
24J-17454 |
2444016711 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$701.00 |
Departamento de Hacienda |
|
09/Abr/2024 |
24J-17514 |
2444016698 |
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$362.68 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
09/Abr/2024 |
24J-17618 |
2444016690 |
Libretas |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,858.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-17826 |
2444016667 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$42.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Abr/2024 |
24J-17825 |
2444016674 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,196.64 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Abr/2024 |
24J-17616 |
2444016670 |
COMPRA DE CAMISETAS CON IMPRESOS |
CB ADVERTISING LLC |
$5,340.00 |
Departamento de Salud |
|
09/Abr/2024 |
24J-17688 |
2444016542 |
Para programa Muevete Conmigo |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,537.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
09/Abr/2024 |
24J-17516 |
2444016685 |
DPD Free Chlorine Reagent |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$628.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-17451 |
2444016704 |
PORTABLE SSD 1 TB EXTREME |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$3,619.68 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Abr/2024 |
24J-17416 |
2444016706 |
201-REPARACION DE TUBO |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$3,150.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Abr/2024 |
24J-17684 |
2444016688 |
Para aviso de reglamento de Boxeo Profesional de PR |
GFR Media, LLC |
$2,246.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
09/Abr/2024 |
24J-17499 |
2444016671 |
Por concepto de alquiler de banos portátiles y lavamanos para actividad Caza Huracanes, Base Ramey, Aguadilla |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$1,754.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-17621 |
2444016665 |
PANELES PVC DE 1 |
Office Tech Solution |
$7,900.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Abr/2024 |
24J-17492 |
2444016664 |
Adquisición Reemplazo de Piezas Vehículo de Motor |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$165.95 |
Administración de Servicios Generales |
|
09/Abr/2024 |
24J-17490 |
2444016697 |
ALIMENTOS |
Quick Delivery |
$578.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Abr/2024 |
24J-17490 |
2444016696 |
ALIMENTOS |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$652.31 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Abr/2024 |
24DJ-00742 |
24D4400543 |
Compra de Piezas y Servicios para el Mantenimiento de Vehículo Dodge Gran Caravan |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$380.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Abr/2024 |
24J-17798 |
2444016629 |
Chevrolet Tahoe, GE06847; gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$520.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24DJ-00741 |
24D4400540 |
MATERIAL DE OFICINA CAMPEA ARECIBO |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$3.95 |
Departamento de la Familia |
|
09/Abr/2024 |
24DJ-00741 |
24D4400539 |
MATERIAL DE OFICINA CAMPEA ARECIBO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$441.07 |
Departamento de la Familia |