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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Abr/2024 |
24J-17473 |
2444016642 |
REGION SAN JUAN |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$4,175.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Abr/2024 |
24DJ-00781 |
24D4400526 |
Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$128.75 |
Departamento de la Familia |
|
09/Abr/2024 |
24J-17450 |
2444016626 |
MATERIALES DE OFICINA |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$201.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
09/Abr/2024 |
24J-17288 |
2444016592 |
Compra de Materiales |
MADERAS 3C LLC. |
$2,075.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-17336 |
2444016623 |
Compra de pizarra de vidrios y sus marcadores |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$532.73 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
09/Abr/2024 |
24J-17759 |
2444016619 |
COMPRA NOTE PADS PARA DEPARTAMENTO ASUNTOS MÉDICOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$18.70 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
09/Abr/2024 |
24J-17768 |
2444016632 |
Materiales de oficina del almacén |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,207.78 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-06700 |
2444016624 |
REPARACION DE BAÑOS |
ALL PHASE SOLUTIONS LLC |
$148,840.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Abr/2024 |
24J-17301 |
2444016599 |
Inflador de neumáticos y accesorios |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,409.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24DJ-00621 |
24D4400523 |
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$11,076.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Abr/2024 |
24DJ-00559 |
24D4400513 |
TAPE-3M ELECTRICO- OFIC. FACILIDADES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$796.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Abr/2024 |
24J-17376 |
2444016586 |
Jeep Cherokee, GE:12850; Daños Ocultos |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$275.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24DJ-00731 |
24D4400524 |
COMPRA |
water factory inc |
$1,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Abr/2024 |
24J-17545 |
2444016649 |
GE-02653 |
COROZAL AUTO SERVICE INC. |
$1,641.74 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Abr/2024 |
24J-17677 |
2444016595 |
Reparación por Danos Ocultos en reparación, numero orden 2444012130 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$385.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-17458 |
2444016641 |
Bombillas spot led |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$1,132.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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09/Abr/2024 |
24J-17424 |
2444016639 |
MANTENIMIENTO A/C |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$920.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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09/Abr/2024 |
24J-17256 |
2444016610 |
Rotulación de Vehículo Oficiales |
VISTA COLOR P.R., INC |
$2,200.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Abr/2024 |
24J-17691 |
2444016618 |
Licencias Microsoft para COR3 |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$26,977.05 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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09/Abr/2024 |
24J-17746 |
2444016601 |
Extintor |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$6,585.79 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |