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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ene/2024 |
24J-11337 |
2444010746 |
REPARACION MAQUINA NORITSU QSS GREEN |
Uniphoto Inc . |
$21,677.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11577 |
2444010751 |
Servicio de Mantenimiento de áreas verdes Caguas RC |
NEF DEVELOPMENT & CONSULTING GROUP INC. |
$10,990.08 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11590 |
2444010753 |
Compra bateria |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$170.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11437 |
2444010747 |
Reparación Ford Escape GE 01492 |
LSB PROFESSIONAL SERVICES LLC |
$520.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
11/Ene/2024 |
24J-11578 |
2444010752 |
Alimentos Acividad la Novilla |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$518.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-10941 |
2444010740 |
Adquisicion e Instalacion A/C |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$5,845.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ene/2024 |
24J-11262 |
2444010756 |
SERVICIO INTERNET WIRELESS PROGRAMA STARBASE |
AERONET WIRELESS BROADBAND, LLC |
$3,713.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11541 |
2444010724 |
REPARACIÓN GOMA GE-10189/ TRANSPORTE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$14.00 |
Departamento de Justicia |
|
11/Ene/2024 |
24J-11543 |
2444010716 |
SERVICIO CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$929.40 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
11/Ene/2024 |
24J-11552 |
2444010750 |
Ensayo competencia Poetry out Loud P.R |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$252.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/Ene/2024 |
23J-12428 |
2344012976M1 |
Mobilario Urbano y Arcoques |
CITY PARK EQUIPMENT, INC. |
$114,690.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
11/Ene/2024 |
24J-10504 |
2444010419 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$56.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11400 |
2444010748 |
Equipo de Oficina |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$204.99 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11383 |
2444010729 |
DESCANSA PIES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$135.60 |
Departamento de Estado |
|
11/Ene/2024 |
24J-11405 |
2444010739 |
Taladro |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$312.17 |
Lotería de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11340 |
2444010733 |
Reemplazo Válvula Sistema de Siamesas - SAEA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$708.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11562 |
2444010720 |
Caja archivo inactivo |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$334.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
11/Ene/2024 |
24J-11339 |
2444010736 |
Reparacion Piso de Embarcacion BlueShark |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$11,310.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Ene/2024 |
24J-10910 |
2444010737 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION AREA DE EXAMEN TOA BAJA |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$120.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ene/2024 |
24J-11569 |
2444010734 |
Compra de Baterias para unidad asignada al Director Zona de San Juan |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$289.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |