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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Feb/2024 |
24J-12810 |
2444012201 |
piazas de turbina para camion de añasco GE - 05677 |
PALADIUS CORP. |
$2,585.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13293 |
2444012469 |
31137- Material de Aseo Personal |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$5,397.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Feb/2024 |
24J-13153 |
2444012464 |
31058- Meterial Eléctrico |
Quick Delivery |
$2,980.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Feb/2024 |
24J-13153 |
2444012465 |
31058- Meterial Eléctrico |
IMPEC INC. |
$84.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Feb/2024 |
24J-12870 |
2444012462 |
Solicitud de Compra de Materiales de Mantenimiento para el Bosque Estatal de Toro Negro |
COMERCIAL TORO, INC |
$3,202.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Feb/2024 |
24J-13198 |
2444012430 |
SISTEMA DE GRABACION |
Computer Inn Corp |
$1,532.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
07/Feb/2024 |
24J-12813 |
2444012460 |
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS |
Bonneville Contracting and Technology Group LLC |
$95,583.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Feb/2024 |
24J-13432 |
2444012461 |
COMPRA DE METRIALES DE CONSTRUCCION-NOELIA DELGADO GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$494.63 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Feb/2024 |
24J-13424 |
2444012455 |
CONTRATO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Feb/2024 |
24J-13253 |
2444012459 |
Almuerzo para el Programa de Maestría |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$6,956.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Feb/2024 |
24J-13430 |
2444012458 |
MATERIAL DE HIGIENE |
TALUNA CORP |
$1,795.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Feb/2024 |
24J-13381 |
2444012403 |
PERFORADORA 2 HUECOS |
Distribuidora Central LLC |
$30.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13381 |
2444012402 |
PERFORADORA 2 HUECOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$139.96 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13070 |
2444012427 |
Adquisición de Tres Ejes para Arrastre de Embarcación Oficial |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$4,020.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Feb/2024 |
24J-13409 |
2444012457 |
Servicio de Catering para 1ra semifinal de Poetry Out Loud |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$532.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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07/Feb/2024 |
24J-13044 |
2444012392 |
EQUIPOS PARA LA MEDICION DE PH Y CLORO DE AGUA POTABLE |
ELLCO GROUP LLC |
$14,350.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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07/Feb/2024 |
24J-13081 |
2444012394 |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$202.77 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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07/Feb/2024 |
24J-13184 |
2444012399 |
Suministros Sanitarios |
TALUNA CORP |
$105.88 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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07/Feb/2024 |
24J-13255 |
2444012449 |
MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$756.78 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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07/Feb/2024 |
24J-12757 |
2444012435 |
REEMPLAZO DE PUERTAS OFICINA DEL SECRETARIO |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$7,895.00 |
Departamento de la Vivienda |