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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Ene/2024 |
24J-12104 |
2444011622 |
ADQUISICION DE BOLETIN BOARDS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$6,172.40 |
Departamento de Salud |
|
25/Ene/2024 |
24J-12014 |
2444011641 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-VICTOR RODRIGUEZ RIVAS |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$481.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Ene/2024 |
24J-12266 |
2444011653 |
COMPRA DE 4 DODGE-DURANGO |
BENITEZ GROUP, INC. |
$173,360.40 |
Municipio de Ponce |
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25/Ene/2024 |
24J-12592 |
2444011669 |
REEMPLAZO DE BATERIA VEHICULO OFICIAL TOYOTA TRUCK |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$175.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Ene/2024 |
24J-12290 |
2444011662 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MARIA SANCHEZ MARRERO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,396.33 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Ene/2024 |
24J-12535 |
2444011659 |
DESTAPE DE EMERGENCIA DE INODOROS |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$1,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Ene/2024 |
24J-12590 |
2444011656 |
IPAD Y COVERS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$19,700.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Ene/2024 |
24J-12482 |
2444011664 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-ERICA AGUILA AGUILA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Ene/2024 |
24J-12433 |
2444011596 |
Servicio de Mantenimieto y limpieza |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$3,556.47 |
Departamento de Salud |
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25/Ene/2024 |
24J-12105 |
2444011661 |
PANELES ACUSTICOS EN PVC PARA TECHO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$15,288.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-11973 |
2444011356 |
Banner |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$325.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
25/Ene/2024 |
24J-12380 |
2444011599 |
SERVICIO DE VOZ PARA CUADRO TELEFONICO |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$94,677.60 |
Departamento de la Familia |
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25/Ene/2024 |
24J-12586 |
2444011651 |
MOVIMIENTO DE LOS SERVER DEL CUARTO DE CAMARAS A SISTEMA |
Caribbean Data System, Inc. |
$143.85 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Ene/2024 |
24J-12339 |
2444011652 |
AIRE ACONDICONADO |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,991.00 |
Departamento de Hacienda |
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25/Ene/2024 |
24J-12545 |
2444011621 |
COMPRA DE DOS VEHICULOS PARA RESCATE-OMMEAD |
BENITEZ GROUP, INC. |
$70,091.38 |
Municipio de Ponce |
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25/Ene/2024 |
24J-12563 |
2444011645 |
Bateria GE-02085 Pick-up Humacao |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Ene/2024 |
24J-12559 |
2444011644 |
bateria para unidad GE-02082 mayaguez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Ene/2024 |
24J-11818 |
2444011626 |
Bateria Generado Hidráulico PaACDU 1-300-300ccaa |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$63.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Ene/2024 |
24J-12579 |
2444011650 |
Mudanza NTSP Región Sur |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$3,125.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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25/Ene/2024 |
24J-12231 |
2444011629 |
Equipo para Almacén |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$7,391.43 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |