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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ene/2024 |
24J-12276 |
2444011370 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$136.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
22/Ene/2024 |
24J-11038 |
2444010790 |
ADQUISICION, INSTALACION Y CERTIFICACION BASICA DE 2 REFRIGERADORES |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$18,692.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Ene/2024 |
24J-11888 |
2444011333 |
Hand Truck industrial |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$188.55 |
Departamento de Salud |
|
22/Ene/2024 |
24J-12281 |
2444011368 |
Baterias Generadores(Humacao y Ceiba)) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$186.69 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ene/2024 |
24J-12278 |
2444011367 |
BATERIA DE GENERADOR DE CAROLINA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ene/2024 |
24J-11249 |
2444011310 |
File Fastener y Sellos Pre Entintados |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$73.28 |
Departamento de Salud |
|
22/Ene/2024 |
24J-11249 |
2444011311 |
File Fastener y Sellos Pre Entintados |
Distribuidora Central LLC |
$119.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Ene/2024 |
24J-12284 |
2444011369 |
Bateria para planta de isabela |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ene/2024 |
24J-11794 |
2444011366 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE CENTRIFUGAS |
GENTECH BIOMEDICAL, INC. |
$350.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Ene/2024 |
24J-12275 |
2444011365 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ene/2024 |
24J-12103 |
2444011357 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-DAVID R. DIAZ LOPEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,840.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Ene/2024 |
24J-11870 |
2444011332 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MIRIAM I. RIVERA SANTIAGO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$21.69 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Ene/2024 |
24J-12034 |
2444011343 |
COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRCCION-HILDA DELGADO ACEVEDO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$791.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Ene/2024 |
24J-11820 |
2444011352 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$3,090.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Ene/2024 |
24J-11729 |
2444011339 |
ADQUISICION DE MEDICAMENTO |
Drogueria Betances LLC |
$34,163.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Ene/2024 |
24J-11957 |
2444011351 |
Alquiler vagon almacenamiento |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$2,612.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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22/Ene/2024 |
24J-12052 |
2444011348 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO MAGNAPURE 96 |
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION |
$5,262.52 |
Departamento de Salud |
|
22/Ene/2024 |
24J-12127 |
2444011338 |
Construcción - UEDAS |
MADERAS 3C LLC. |
$4,523.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Ene/2024 |
24J-11855 |
2444011363 |
MATERIAL PARA REPARACION DE VIVIENDA- AIXA HERNANDEZ MIRANDA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$232.00 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Ene/2024 |
24J-09160 |
2444008761C |
COMPRA DE MATERILAES MIRNA SANCHEZ LUGO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |