![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Abr/2024 |
24J-17661 |
2444016777 |
TARJETAS DE INCENTIVOS (GIFT CARDS) |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$2,414.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Abr/2024 |
24J-17937 |
2444016775 |
Sillas IEPR |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$17,220.19 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
10/Abr/2024 |
24J-17659 |
2444016776 |
Materiales para asegurar los balaustres del Arsenal |
MADERAS 3C LLC. |
$727.27 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/Abr/2024 |
24J-17579 |
2444016772 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$3,524.13 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
10/Abr/2024 |
24J-17647 |
2444016774 |
RENOVACIÓN LICENCIAS WIFI |
Integration Technologies, Corp. |
$1,250.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
10/Abr/2024 |
24J-17711 |
2444016730 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-ESTEBAN ARZUGA RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,073.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/Abr/2024 |
24J-17461 |
2444016771 |
Inspección a las 100 Horas Avion G58 por Inspector Certificado |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$8,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Abr/2024 |
24J-17784 |
2444016773 |
REPARACION DE TUBERIA |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$1,850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Abr/2024 |
24J-17528 |
2444016742 |
MATERIAL ALMACEN |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$976.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Abr/2024 |
24J-10819 |
2444010410C |
IMPRESION DE MATERIAL GUIAS MANEJO TELECOMUNICACIONES |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Abr/2024 |
24J-17391 |
2444016765 |
Vehículo de Utilidad |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$19,269.75 |
Municipio de Aguadilla |
|
10/Abr/2024 |
24J-17560 |
2444016768 |
HOTSPOTS / ABRIL - JUNIO |
LIBERTY MOBILE PUERTO RICO INC. |
$1,174.50 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
10/Abr/2024 |
24J-13689 |
2444012686M1 |
GUARDIA DESARMADO CDT DE VEGA ALTA |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$9,597.60 |
Departamento de Salud |
|
10/Abr/2024 |
24J-17741 |
2444016757 |
PASAJE Y ESTADIA PARA ORLANDO MARTA TORRES |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,124.60 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
10/Abr/2024 |
24J-17919 |
2444016763 |
Equipos para alquiler bajo contrato |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$6,000.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
10/Abr/2024 |
24J-17678 |
2444016762 |
Sellos para Oficina de Finanzas |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$107.97 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
10/Abr/2024 |
24J-17632 |
2444016755 |
MATERIALES PARA USO OPERACIONAL DE OFICINA |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$1,452.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Abr/2024 |
24J-17878 |
2444016764 |
Transportes de equipos de digitalización |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$2,750.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/Abr/2024 |
24J-17916 |
2444016754 |
BATERIA GENERADOR ADJUNTAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Abr/2024 |
24J-17542 |
2444016759 |
MATERIALES DE OFICINA |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$622.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |