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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ene/2024 |
24J-12125 |
2444011247 |
Tmobile |
T-MOBILE PUERTO RICO LLC |
$2,620.80 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
19/Ene/2024 |
24J-11768 |
2444011251 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$5,550.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-11844 |
2444011244 |
SOLICITUD COMPRA Y SERVICIO TRABAJOS DE REEMPLAZO DE SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA EN CISTERNA DEL EDIFICIO J |
GC Company Corp. |
$14,650.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Ene/2024 |
24J-12155 |
2444011245 |
Materiales de Ferreteria |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$911.16 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
23J-19461 |
2344019345M1 |
MANTENIMIENTO DE CISTERNA |
Quick Delivery |
$20,499.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Ene/2024 |
24J-12005 |
2444011237 |
BOLETOS AEREOS |
CONDADO TRAVEL |
$651.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
19/Ene/2024 |
24J-11792 |
2444011240 |
A/C 56 TONELADAS (TSA K-9) |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$10,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-11741 |
2444011224 |
Materiales de Ferreteria |
ORONOZ HNOS. INC. |
$6,990.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-11745 |
2444011243 |
Aires Acondicionado |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$11,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-11985 |
2444011239 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,281.94 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
19/Ene/2024 |
24J-11343 |
2444011189 |
ACCESORIOS PARA DINGHY |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,248.18 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Ene/2024 |
24J-12154 |
2444011238 |
BATERIA TOYOTA YARIS (ESCALERA) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ene/2024 |
24J-11565 |
2444011187 |
SOLIC. MATERIAL REPARACION VEHICULO |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,387.98 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Ene/2024 |
24J-11647 |
2444011227 |
CALZADO PERSONAL DE SEGURIDAD |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$2,900.00 |
Autoridad de los Puertos |
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19/Ene/2024 |
24J-11587 |
2444011235 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBEO NMEAD |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$1,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ene/2024 |
24J-12123 |
2444011234 |
PASAJE CRISTIE O'NEILL ALICEA IDA Y VUELTA SJU-DCA 3-8 MARZO 2024 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,143.33 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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19/Ene/2024 |
24DJ-00099 |
24D4400065 |
REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL NAGUABO |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,483.50 |
Departamento de la Familia |
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19/Ene/2024 |
24J-11774 |
2444011216 |
Adquisición de Supresores de Sobretensiones |
TECHNO MUNDO BACK UP INC. |
$2,905.00 |
Administración de Servicios Generales |
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19/Ene/2024 |
24J-11713 |
2444011222 |
REPARACION GE-10188 |
Car Color Max |
$909.10 |
Departamento de Justicia |
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19/Ene/2024 |
24J-11715 |
2444011231 |
Renovación Anualidad VEEAM 2024-2025 |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$2,114.90 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |