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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2024 |
24J-13598 |
2444012896 |
DESTAPE DE FREGADEROS |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$350.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2024 |
24J-13030 |
2444012893 |
Para reemplazar la luminaria de la Sede |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$630.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Feb/2024 |
24J-13330 |
2444012889 |
Servico de Reparación |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,450.00 |
Junta de Retiro |
|
13/Feb/2024 |
24J-13852 |
2444012890 |
REPARACIÓN GE-10235 / FISCALIA DE AIBONITO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$380.00 |
Departamento de Justicia |
|
13/Feb/2024 |
24J-13619 |
2444012887 |
RELOJ PONCHADOR PARA CORRESPONDENCIA |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$3,266.97 |
Departamento de Hacienda |
|
13/Feb/2024 |
24J-13770 |
2444012884 |
MATERIALES PARA LA IMPENTA (PAPEL) |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,033.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
13/Feb/2024 |
24J-13770 |
2444012885 |
MATERIALES PARA LA IMPENTA (PAPEL) |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$1,285.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
13/Feb/2024 |
24J-13579 |
2444012875 |
Zapatos de seguridad |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$211.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13709 |
2444012883 |
GRAPADORA GRANDE - IFE |
S.O.P., INC. |
$58.74 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13302 |
2444012879 |
PUERTAS DE SCREENS Y SCREENS PARA VENTANAS |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$2,996.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13747 |
2444012880 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$457.88 |
Departamento de Hacienda |
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13/Feb/2024 |
24J-13722 |
2444012882 |
SELLO PREINTENTADO PARA FACTURAS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$73.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Feb/2024 |
24J-13727 |
2444012881 |
MICROONDAS |
Quick Delivery |
$277.80 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13458 |
2444012873 |
PIEZAS PARA UNIDAD GE05029 JEEP WRANGLER |
Mega Parts and Service Inc |
$335.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-12979 |
2444012870 |
Para uso arreglo de vehiculos |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$695.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Feb/2024 |
24J-13905 |
2444012877 |
Batería para Highlander 2011 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Feb/2024 |
24J-13678 |
2444012866 |
Starter |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$295.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13474 |
2444012863 |
Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,886.37 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
13/Feb/2024 |
24J-13515 |
2444012854 |
Adquisición de Equipo |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$3,727.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2024 |
24J-13446 |
2444012861 |
EQUIPOS DE ENTRETENIMIENTO |
Quick Delivery |
$8,342.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |