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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Feb/2024 |
24J-13784 |
2444012777 |
Ricoh |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$25,145.20 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
12/Feb/2024 |
24J-13769 |
2444012775 |
BANDERAS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$2,625.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13536 |
2444012771 |
COMPRA E INSTALACION DE ESCRINES |
FRIENDS QUALITY GROUP CORP |
$11,595.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Feb/2024 |
24J-13534 |
2444012770 |
AIRE DE ESTACION DE SAN JOSE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$725.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13605 |
2444012760 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-SAMUEL RODRIGUEZ FLORES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.72 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Feb/2024 |
24J-13763 |
2444012767 |
REQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIUSO PARA EL PROGRAMA DRUG COURT SAIC |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$27,625.41 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-12453 |
2444012768 |
ARTICULOS DE ILUMINACION |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$1,508.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Feb/2024 |
24J-13797 |
2444012759 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$189.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13778 |
2444012763 |
Compra toners impresora |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$436.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
12/Feb/2024 |
24J-13789 |
2444012766 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES |
J & D GARCIA'S CONSTRUCTION INC. |
$9,369.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Feb/2024 |
24J-12820 |
2444012528 |
TONER CARTRIDGE |
TONER MAX INC. |
$9,250.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
12/Feb/2024 |
24J-13793 |
2444012765 |
PAPEL BOND CARTA Y LEGAL PARA REPRODUCCION |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,998.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
12/Feb/2024 |
24J-13783 |
2444012764 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$3,299.35 |
Departamento de Estado |
|
12/Feb/2024 |
24J-13702 |
2444012754 |
GUARDIA SEGURIDAD PARA EL CDT DE DORADO |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$9,597.60 |
Departamento de Salud |
|
12/Feb/2024 |
24J-13787 |
2444012762 |
MATERIALES DE OFICINA / SERV. ADMINISTRATIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$62.16 |
Departamento de Justicia |
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12/Feb/2024 |
24J-13792 |
2444012761 |
SERVICIO DE CATERING DESAYUNO Y MERIENDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,213.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Feb/2024 |
24J-13744 |
2444012757 |
SOLICTUD DE 500 GALONES DE DIESEL EN CTS BAYAMON |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,862.00 |
Departamento de Salud |
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12/Feb/2024 |
24J-08272 |
2444012758 |
REPARACION, INSPECCION Y CERTIFICACION DE SISTEMA DE ALARMA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$13,558.57 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Feb/2024 |
24J-13174 |
2444012678 |
Disco y Pads 10454 |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$289.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13765 |
2444012732 |
Compra de Baterías para unidad asignada al Director de Operaciones, tablilla GE09380 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$273.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |