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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Feb/2024 |
24J-13485 |
2444012504 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION- NELIDA GONZALEZ GARCIA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$585.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Feb/2024 |
24J-13483 |
2444012507 |
COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION-MARIEL BONILLA MARTINEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$411.44 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Feb/2024 |
24J-13484 |
2444012505 |
COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION-LUIS A MALDONADO LUCENA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Feb/2024 |
24J-13311 |
2444012499 |
PUBLICAR AVISO SOBRE REVISION DE REGLAMENTOS DE LA OCIF |
GFR Media, LLC |
$951.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
07/Feb/2024 |
24J-13311 |
2444012500 |
PUBLICAR AVISO SOBRE REVISION DE REGLAMENTOS DE LA OCIF |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$1,263.12 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
07/Feb/2024 |
24J-12914 |
2444012503 |
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DEL CBA |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$855,152.80 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
07/Feb/2024 |
24J-12896 |
2444012497 |
MATERIALES DE INFORMATICA |
WIRELESS COMPUTER WORLD, CORP. |
$729.95 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
07/Feb/2024 |
24J-13323 |
2444012493 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,350.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-12671 |
2444012492 |
Adquisición AC - Salón Ecubiertos |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$1,970.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Feb/2024 |
24J-13482 |
2444012498 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-GUBERCINDO TIBURCIO GERMAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$509.44 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Feb/2024 |
24J-12888 |
2444012476 |
BATTERY BACKUP/NO CONTRATO |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$6,524.81 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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07/Feb/2024 |
24J-13479 |
2444012495 |
COMPRA DE MATERIALES DE COMPRA- CARMEN G. TORRES LOPEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$406.58 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Feb/2024 |
24J-13385 |
2444012496 |
MEDIDOR DE DISTANCIA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$414.51 |
Departamento de Hacienda |
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07/Feb/2024 |
24J-13290 |
2444012491 |
TONERS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$769.00 |
Departamento de Salud |
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07/Feb/2024 |
24J-13477 |
2444012494 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$232.42 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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07/Feb/2024 |
24J-12436 |
2444012474 |
ADQUISICION DE REFILL STAPLES PARA FOTOCOPIADORAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$299.80 |
Departamento de Salud |
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07/Feb/2024 |
24J-12747 |
2444012490 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$704.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
07/Feb/2024 |
24J-13356 |
2444012477 |
ADQ EQUIPO TECNOLOGICO-LAPTOP |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$2,008.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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07/Feb/2024 |
24J-12879 |
2444011925M1 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$659.60 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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07/Feb/2024 |
24J-13257 |
2444012484 |
ARCHIVOS LATERALES |
IOS CORP |
$1,396.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |